| 北京市交通委员会轨道交通设施设备、安全保护区、重点工程项目检查单(执法+监管） | |||||||
| 检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | ||||||
| 检查对象 | 法人 | 统一社会信用代码 | |||||
| 名称 | |||||||
| 类型 | |||||||
| 法定代表人 | |||||||
| 其他 | 巡查线路 | ||||||
| 巡查起点 | |||||||
| 巡查终点 | |||||||
| 住所或地址 | |||||||
| 联系方式 | |||||||
| 检查地点 | |||||||
| 检查事项、内容、方法及结果 | |||||||
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 关联处罚职权编号 | 分级分类 | 检查方法 | 检查结果 | 检查标准 |
| 轨道交通安全保护区执法检查 | 检查保护区安全情况 | 作业单位是否未经运营单位同意擅自施工 | C1946900 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |
| 在作业过程中或者作业结束后出现危及或者可能危及运营安全情形，作业单位是否按要求停止作业、采取补救措施消除影响 | C1945500 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否使用高架线路桥下空间危害轨道交通运营安全 | C1945400 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否未及时修剪、清除或者改移保护区内既有种植物，危及轨道交通运营安全 | C1946800 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 新建、改建建筑物、构筑物或者新栽种植物，是否妨碍行车瞭望或侵入轨道交通线路限界 | C1945300 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 轨道交通设施设备执法检查 | 检查设备设施安全情况 | 是否损坏隧道、轨道、路基、高架、车站、通风亭、冷却塔、变电站、护栏护网等设施 | C1945200 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |
| 是否损坏车辆或者干扰车辆正常运行 | C1945100 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否损坏或者干扰机电设备、电缆、通信信号系统、自动售检票系统、视频监控设备 | C1946700 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否擅自在高架桥梁上钻孔打眼，搭设电线或者其他承力绳索，设置附着物 | C1946600 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否损坏、移动、遮盖安全标志 | C1946500 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否损坏、移动、遮盖安全标志、监测设施以及安全防护设备 | C1952000 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 检查设备设施安全主体责任落实情况 | 是否按照规定对设备设施运行情况和运营状况进行安全监控 | C1945900 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||
| 是否采用不符合相关标准的设备设施，或者是否督促生产者、销售者或者安装者采取措施消除缺陷 | C1945700 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 设置广告、商业设施是否影响安全标志和乘客导向标识的识别、设备设施的使用和检修，挤占疏散通道 | C1945600 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位是否建立设施设备检查、检测评估、养护维修、更新改造制度和技术管理体系 | C1951600 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位是否对设施设备进行定期检查、检测评估和及时养护维修、更新改造 | C1951800 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位是否按规定制定、执行安全防护方案 | C1944300 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 安全生产和配合反恐执法检查 | 安全生产（执法） | 生产经营单位是否将无法及时消除并可能危及公共安全的事故隐患，向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告 | C1954100 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |
| 生产经营单位是否建立健全事故隐患排查治理制度 | C1954500 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位是否定期通报事故隐患排查治理情况，或者公示重大事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施 | C1954400 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录隐患排查治理情况 | C1954200 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人是否履行事故隐患排查治理职责 | C1954300 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 配合反恐检查（执法） | 个人是否配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作 | C1953600 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||
| 单位是否配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作 | C1953700 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 轨道交通安全保护区监管检查 | 检查企业保护区巡查情况 | 运营企业是否制定保护区巡查计划 | —— | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |
| 运营企业是否有保护区巡查记录 | —— | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营企业是否建立保护区巡查安全隐患台账 | —— | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营企业是否开展宣传、告知保护区的法律法规和有关政策 | —— | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营企业是否及时发现、报告、记录、处置各类危及或可能危及轨道交通安全运营的情形 | —— | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营企业是否配合相关政府部门开展隐患消除等工作 | —— | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 轨道交通重点项目监管检查 | 检查轨道交通重点更新改造、提升工程推进实施情况 | 项目是否获得主管部门立项批复 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||
| 项目是否进行制定安全防护方案并组织落实 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 建设管理单位对于文明施工工作开展情况 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 建设管理单位对于项目安全管理工作开展情况 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 建设管理单位对于项目质量管理工作开展情况 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 建设管理单位对项目进度管理工作开展情况 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 更新改造项目使用管理单位是否进行过程监管 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 轨道交通设施设备故障处置监管检查 | 监督较大和重大故障发生后的处置、原因分析和整治情况 | 是否有故障处置预案并执行 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||
| 是否有检修记录 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 是否配置故障处置人员并在岗在位 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 是否配置备品备件并按照规定存放 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 是否有培训和演练记录 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 是否开展原因分析、制定整改措施并落实到位 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||||
| 检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见： | ||||||
| 检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | 被检查人： | |||
| 执法人员： | 证号： | ||||||
| 备注 | |||||||
责任编辑：