| 北京市交通委员会轨道交通行业管理检查单 | |||||||
| 检查时间: 年 月 日 时 分 — 时 分 | 检查单号: | ||||||
| 检查对象 | 法人 | 统一社会信用代码 | |||||
| 名称 | |||||||
| 类型 | |||||||
| 法定代表人 | |||||||
| 其他 | 巡查线路 | ||||||
| 巡查起点 | |||||||
| 巡查终点 | |||||||
| 住所或地址 | |||||||
| 联系方式 | |||||||
| 检查地点 | |||||||
| 检查事项、内容、方法及结果 | |||||||
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 关联处罚职权编号 | 分级分类 | 检查方法 | 检查结果 | 检查标注 |
| 检查运营秩序（执法） | 检查运营秩序安全情况（执法） | 是否在车站、车厢或者疏散通道内堆放物品、设置摊点等影响疏散 | C1944200 | C | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |
| 是否攀爬、跨越护栏护网，违规进出闸机 | C1944100 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否在运行的自动扶梯上逆行 | C1944000 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否在车站、车厢内追逐、打闹或者从事滑板、轮滑、自行车等运动 | C1943900 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否在车站、车厢内乞讨、卖艺 | C1943800 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否在车站、车厢内派发广告等物品 | C1943700 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 检查运营安全职责履行情况（执法） | 检查运营前评审相关情况（执法） | 是否未申请综合评审或者综合评审不符合试运营条件擅自投入试运营 | C1946000 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |
| 是否未申请综合评审或者经综合评审不符合正式运营条件擅自投入正式运营 | C1945800 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位是否全程参与试运行 | C1951700 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 检查运营安全保障相关情况（执法） | 是否保证本单位安全运营资金投入的有效实施 | C1944900 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||
| 是否建立风险数据库和隐患排查手册 | C1951300 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否按要求报告运营安全风险隐患整改情况 | C1951200 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否向社会公布运营服务质量承诺或者是否定期报告履行情况 | C1951100 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否制定并落实安全运营规章制度和操作规程 | C1945000 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否建立并落实安全运营风险评估和隐患排查治理制度 | C1946400 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否制定并实施突发事件应急预案和特殊情况下的运营组织方案 | C1944800 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否开展乘客安全乘车教育宣传 | C1944600 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 是否建立投诉受理制度，或者是否及时处理乘客投诉并将处理结果告知乘客 | C1951000 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 检查员工教育培训考核情况（执法） | 运营单位是否按规定开展从业人员安全教育 | C1946300 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||
| 运营单位配置的列车驾驶员是否按照法律法规的规定取得职业准入资格 | C1952100 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位配置的列车驾驶员、行车调度员、行车值班员、信号工、通信工等重点岗位从业人员是否经考核上岗 | C1951900 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 检查运营信息提供情况（执法） | 运营单位未按照规定提供运营时间和换乘指示信息服务 | C1946200 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||
| 运营单位是否按照规定提供运营状况和安全提示信息服务 | C1944500 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位是否按照规定提供运营计划调整信息服务 | C1946100 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位是否按照规定提供设施指引及警告信息服务 | C1947000 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位是否按照规定提供问询服务 | C1944400 | B | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 检查应急处置情况报告情况（执法） | 运营单位是否按照规定组织开展应急演练 | C1943600 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||
| 轨道交通网络管理机构、运营单位是否按规定发布应急信息 | C1943500 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位储备的应急物资是否满足需要，是否配备专业应急救援装备，或者是否建立应急救援队伍、配齐应急人员 | C1951400 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位是否督促检查本单位的安全运营工作，及时、如实报告运营安全事故 | C1944700 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 运营单位是否按照规定上报城市轨道交通运营相关信息或者运营安全重大故障和事故 | C1951500 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 安全生产和配合反恐执法检查 | 安全生产（执法） | 生产经营单位是否将无法及时消除并可能危及公共安全的事故隐患，向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告 | C1954100 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |
| 生产经营单位是否建立健全事故隐患排查治理制度 | C1954500 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位是否定期通报事故隐患排查治理情况，或者公示重大事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施 | C1954400 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录隐患排查治理情况 | C1954200 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人是否履行事故隐患排查治理职责 | C1954300 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 配合反恐检查（执法） | 个人是否配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作 | C1953600 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | ||
| 单位是否配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作 | C1953700 | A | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |||
| 安全管理、生产法律法规及决策、部署和要求 | 宣教培训情况 | 运营单位年度、季度宣教培训计划及落实情况 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | |
| 工作部署执行情况 | 交通运输部、北京市、北京市交通委员会等部门近期下发的工作通知、方案等有关文件落实情况 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准002 | |
| 运营风险管控、隐患排查整治 | 风险分级管控 | 建立风险管控制度 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准003 |
| 定期进行风险源辨识评估 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准004 | ||
| 建立风险数据库 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准005 | ||
| 制定并落实风险管控措施 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准006 | ||
| 车站掌握本站风险源及管控措施 | —— | B档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准007 | ||
| 《北京市交通行业安全生产风险管理办法》、《城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》中关于重大风险管控要求的落实情况 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准008 | ||
| 隐患排查及治理 | 是否贯彻落实管理部门关于隐患治理工作部署和要求 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准009 | |
| 建立并执行隐患排查手册 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准010 | ||
| 隐患治理责任体系、岗位制度、工作程序、档案台账等建立、执行情况 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准011 | ||
| 重大隐患进行报备及统计分析 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准012 | ||
| 落实隐患整改措施 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准013 | ||
| 是否进行隐患告知和警示教育 | —— | B档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准014 | ||
| 安全应急 | 安全应急 | 制定突发事件应急预案和特殊情况下的运营组织方案 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准015 |
| 对应急预案、运营组织方案进行培训及演练 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准016 | ||
| 运营安全专项检查 | 运营安全专项检查 | 对从业人员进行安全宣传教育培训 | —— | B档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准017 |
| 制定并落实安全运营规章制度和操作规程 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准018 | ||
| 落实突发及险性事件信息报送制度 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准019 | ||
| 按照公安机关要求落实乘客安全检查 | —— | B档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准020 | ||
| 建立重要点位应急物资台账，制定并执行防范措施 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准021 | ||
| 节假日、重点时期（春运、暑运等）及大型群众性活动（两会、党代会等）等运营安全保障方案制定及落实 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准022 | ||
| 提供列车间隔、首末车时间、运营计划调整等信息服务 | —— | B档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准023 | ||
| 地铁广告、商业设施设置方案执行情况 | —— | A档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 □网上核验 □抽样检验 | □合格 □不合格 | 检查标准024 | ||
| 检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见： | ||||||
| 检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | 被检查人： | |||
| 执法人员： | 证号： | ||||||
| 备注 | |||||||
责任编辑：