北京市储备粮监管日常检查单(成品粮) | |||||
检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | ||||
检查对象 | 法人 | 名称 | |||
类型 | |||||
法定代表人 | |||||
住所 | |||||
联系方式 | |||||
统一社会信用代码 | |||||
北京市粮油仓储单位备案通知书 | |||||
检查地点 | |||||
检查事项、内容、方法及结果 | |||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 |
粮食经营者未建立经营台账 | 对从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账的行为 | 检查粮食经营者是否依据原始经营记录,建立统计台账,按照期限规定保留粮食统计台账 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
台账是否如实记录粮食购进、销售、加工和储存等基础数据 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
粮食经营者未按规定报送数据 | 对从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者及饲料、工业用粮企业未按规定报送粮食基本数据和情况的行为 | 检查粮食经营者是否向当地粮食行政管理部门报送统计报表 | □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
各类企业商品粮油、地方储备粮油收支,是否坚持每月报告制度 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
各类粮食企业的原始记录和凭证、统计台账和统计报表中各项数据是否符合一致性、准确性、完整性要求 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
粮食经营者未按规定使用仓储设施 | 对粮食经营者未按照规定使用粮食仓储设施的行为 | 检查是否配备干燥、清理、输送、计量、粮情检测、通风、制冷、气调、熏蒸、消防、扦样、质量检验等设备设施 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
粮食经营者未按规定使用运输工具 | 对粮食经营者未按照规定使用运输工具的行为 | 现场查看粮油包装物和运输工具是否存在污染 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |
承储企业不执行出入库要求 | 对承储企业不执行市粮食行政管理部门的出入库要求的行为 | 查看是否按照市储备粮出库通知单标明的地点、品种、数量、货位号执行出库任务 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
查看市储备粮出库质量检验报告是否有效、合格 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
查看是否向供货单位索要有效、合格的质量检验报告 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
查看市储备原粮入库逐车检验记录、平仓质检报告,是否符合当批次入库质量要求 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
承储企业拒绝、阻挠、干涉执法 | 对承储企业拒绝、阻挠或者干涉监督检查人员依法履行监督检查职责的行为 | 是否提供相关资料 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
是否拒绝、阻挠、干涉检查行为 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
违反粮食质量安全档案制度 | 对违反粮食质量安全档案制度的行为 | 检查是否建立粮食安全质量档案 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
检查质量档案中是否记录以下信息:粮食品种、供货方、粮食产地、收获年度、收购或入库时间、货位及数量、质量等级、品质情况、施药情况、销售去向及出库时间,其他有关信息 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
检查粮食质量安全档案保存期限,是否自粮食销售出库之日起不少于5年 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
采购粮食未索取检验报告并进行验收 | 对粮食经营者采购粮食未索取、查验和保存销售方提供的检验报告,并进行验收检验的行为 | 检查粮食经营者采购粮食时,销售方提供的检验报告与验收检验结果是否相符 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
包装和标识不符合要求 | 对销售中的成品粮和食用植物油的包装和标识不符合要求的行为 | 检查成品粮油的包装和标识,是否注明生产日期、保存条件和保质期 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |
违反运输粮食的行为 | 对违反运输粮食的行为 | 现场检查运输粮食是否使用被污染的运输工具或者包装材料;不得与有毒有害物质混装运输;未经清洗、消毒的容器,不得用于运输和储存食用植物油; | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |
现场检查运输粮食是否与有毒有害物质混装运输; | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
现场检查运输和储存食用植物油的容器是否未经清洗、消毒 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
采购供应政策性粮食未检验合格 | 对采购和供应政策性粮食未经专业粮食检验机构检验合格,不符合规定的质量等级要求的行为 | 检查政策性粮食质量检验报告,是否为专业粮食检验机构出具,且检验结果是否合格 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
经营活动不符合质量标准和要求 | 对粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动不符合粮食质量标准和食品安全标准及要求的行为 | 现场检查粮食收购、储存场所是否环境整洁,是否与有毒有害场所以及其他污染源保持安全距离 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |
现场检查是否具备与粮食质量相适应的仓储设施条件 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
现场检查运输粮食车(船)、器具是否完好清洁 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
现场检查粮食经营者使用的检验仪器属于计量器具的是否进行检定 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
将不符合规定的粮食作为食用用途销售出库 | 粮食收购者、粮食储存企业违反《粮食流通管理条例》,将不符合规定的粮食作为食用用途销售出库的行为 | 现场检查质量安全检验报告,是否有真菌毒素、农药残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的粮食作为食用用途销售出库 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
现场感官检查粮食是否霉变、色泽气味异常 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
虚报粮食收储数量 | 从事政策性粮食经营活动时虚报粮食收储数量的行为 | 查看市储备粮保管台帐中记载的品种、数量与实际库存是否相符 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
利用政策性粮食进行其他商业经营 | 利用政策性粮食进行除政府委托的政策性任务以外的其他商业经营的行为 | 检查市储备粮保管台帐中记载的品种、数量与市储备粮出入库通知单是否相符 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
擅自动用政策性粮食 | 擅自动用政策性粮食的行为 | 现场检查市储备原粮及静态储备成品粮是否有未经市政府批准擅自动用的行为 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见: | ||||
检查人 | 执法人员: | 证号: | 记录人: | 被检查人: | |
执法人员: | 证号: | ||||
备注 |
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