| 北京市储备粮监管日常检查单（原粮和成品粮） | |||||
| 检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | ||||
| 检查对象 | 法人 | 名称 | |||
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| 法定代表人 | |||||
| 住所 | |||||
| 联系方式 | |||||
| 统一社会信用代码 | |||||
| 北京市粮油仓储单位备案通知书 | |||||
| 检查地点 | |||||
| 检查事项、内容、方法及结果 | |||||
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 |
| 粮食经营者未建立经营台账 | 对从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账的行为 | 检查粮食经营者是否依据原始经营记录，建立统计台账，按照期限规定保留粮食统计台账 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 台账是否如实记录粮食购进、销售、加工和储存等基础数据 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 粮食经营者未按规定报送数据 | 对从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者及饲料、工业用粮企业未按规定报送粮食基本数据和情况的行为 | 检查粮食经营者是否向当地粮食行政管理部门报送统计报表 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 各类企业商品粮油、地方储备粮油收支，是否坚持每月报告制度 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 各类粮食企业的原始记录和凭证、统计台账和统计报表中各项数据是否符合一致性、准确性、完整性要求 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 未按规定进行粮食销售出库质量检验 | 未按照规定进行粮食销售出库质量安全检验的行为 | 现场检查出库粮食是否具有质量安全检验报告 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查粮食库存企业对超过正常储存年限的粮食，储存期间使用储粮药剂未满安全间隔期的粮食，以及色泽、气味异常的粮食，是否在出库前由粮食质量安全检验机构进行质量安全检验 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查出库检验报告开具3个月内出库是否完成。若未完成，是否开具新的出库检验报告。 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 粮食经营者未按规定使用仓储设施 | 对粮食经营者未按照规定使用粮食仓储设施的行为 | 检查是否配备干燥、清理、输送、计量、粮情检测、通风、制冷、气调、熏蒸、消防、扦样、质量检验等设备设施 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 粮食经营者未按规定使用运输工具 | 对粮食经营者未按照规定使用运输工具的行为 | 现场查看粮油包装物和运输工具是否存在污染 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 承储企业不执行出入库要求 | 对承储企业不执行市粮食行政管理部门的出入库要求的行为 | 查看是否按照市储备粮出库通知单标明的地点、品种、数量、货位号执行出库任务 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 查看市储备粮出库质量检验报告是否有效、合格 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 查看是否向供货单位索要有效、合格的质量检验报告 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 查看市储备原粮入库逐车检验记录、平仓质检报告，是否符合当批次入库质量要求 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 承储企业拒绝、阻挠、干涉执法 | 对承储企业拒绝、阻挠或者干涉监督检查人员依法履行监督检查职责的行为 | 是否提供相关资料 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 是否拒绝、阻挠、干涉检查行为 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 粮油仓储单位未在规定时间备案 | 对粮油仓储单位未在规定时间向粮食行政管理部门备案的行为 | 查看备案通知书备案管理部门是否为粮油仓储单位库区所在地粮食和储备行政管理部门 | □查验证照 | □未发现 □发现 |
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| 查看备案通知书备案日期是否为粮油仓储单位设立或开始从事粮油仓储活动之日起30个工作日内 | □查验证照 | □未发现 □发现 |
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| 查看备案通知书有效时间是否过期 | □查验证照 | □未发现 □发现 |
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| 粮油仓储单位备案内容弄虚作假 | 对粮油仓储单位备案内容弄虚作假的行为 | 查看单位名称、地址、法定代表人、实际经营业务类型、仓容是否与备案通知书一致 | □查验证照 | □未发现 □发现 |
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| 粮油仓储单位未拥有固定场地并符合安全距离 | 对粮油仓储单位未拥有固定经营场地，并符合有关污染源、危险源安全距离的规定的行为 | 距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位是否小于1000米 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位是否小于500米 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源是否小于100米 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 仓储单位未拥有相适应的设施设备 | 对粮油仓储单位未拥有与从事粮油仓储活动相适应的设施设备，并符合粮油储藏技术规范的要求的行为 | 库区防洪标准是否达到《粮食仓库建设标准》规定的 50 年一遇的要求 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 交通条件是否至少具备铁路专用线、专用码头或者三级及以上公路中任何一种 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 仓房（油罐）及其配套设施是否质量良好、功能完备、安全可靠 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 粮油仓储单位未拥有相应的专业人员 | 对粮油仓储单位未拥有相应的专业技术管理人员的行为 | 查看保管员、检化验员等相应的专业技术管理人员是否有相应的职业资格证件 | □查验证照 | □未发现 □发现 |
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| 粮食企业：2.5万吨仓容以下，检验人员和保管员人数是否分别不少于1人；2.5万吨至5万吨仓容，检验人员是否不少于2人、保管员不少于4人；5万吨至10万吨仓容，检验人员是否不少于3人、保管员不少于7人；10万吨以上仓容，检验人员是否不少于4人、保管员不少于10人 | □查验证照 | □未发现 □发现 |
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| 油脂企业：0.3万吨罐容以下，检验人员和保管员人数是否分别不少于1人；0.3万吨至5万吨仓容，检验人员和保管员人数是否分别不少于2人；5万吨以上罐容，检验人员和保管员人数是否分别不少于3人 | □查验证照 | □未发现 □发现 |
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| 未经批准使用国家储备粮字样 | 对未经国家粮食行政管理部门批准，粮油仓储单位名称中使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的行为 | 现场查看粮油仓储单位是否悬挂“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的标牌 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 查看是否具有国家粮食行政管理部门批准的使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的相关文件或依据 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 仓储单位违反出入库规定 | 对粮油仓储单位违反有关粮油出入库、储存等管理规定的行为 | 粮油仓储单位是否建立粮油质量档案。成品粮油质量档案是否包括生产企业出具的质量检验报告、生产日期、保质期限等内容 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 粮油仓储单位对入库粮油是否按照不同品种、性质、生产年份、等级、安全水分、食用和非食用等进行分类存放，是否制作出（入）库检斤单 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 粮油仓储单位的“库存粮油货位卡”是否准确记录粮油的品种、数量、产地、生产年份、粮权所有人、粮食商品属性、等级、水分、杂质等信息，并将卡片置于货位的明显位置 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 现场查看出库粮油包装物和运输工具是否存在污染，检查粮情检测记录是否存在未经处理严重虫粮、危险虫粮出库行为，检查粮情检测记录中已发热的危险粮油是否存在长途运输行为 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 现场检查粮油仓储单位是否按规定配置防粉尘设备，是否及时清除仓房、工作塔等仓储设施内的粉尘，现场是否设立禁止人员进入正在作业的烘干塔、立筒仓、浅圆仓等标识设施 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场查看粮油储存区是否与办公区、生活区进行有效隔离，粮油储存区内是否存放了对粮油造成污染或者对粮油储存安全构成威胁的物品，是否开展了对粮油造成污染或者对粮油储存安全构成威胁的活动 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场查看粮油仓储单位是否建立健全仓储设备使用、保养、维修、报废等制度 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查粮油仓储管理过程记录文件（粮情检测记录），粮堆高度不应超过仓房设计装粮线 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 现场查看粮油检测记录和储备粮专卡是否达到了小麦5年，稻谷和玉米3年，食用油脂和豆类2年的正常储存年限 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 现场检查粮油仓储单位整仓出（入）库检斤单是否按照有关粮油储存损耗处置方法的规定处置粮油储存损耗。是否存在储存粮油出库数量多于入库数量的溢余冲抵其他货位或批次粮油的损耗和损失的行为 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 现场检查粮油仓储单位的保管账、统计账、会计账，是否存在库存粮油情况发生变化时，粮油仓储单位未在5个工作日内更新库存粮油货位卡和有关帐目的行为 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查粮油仓储单位是否建立安全生产检查制度，是否定期对生产状况进行检查评估 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查粮油仓储单位是否严格执行储粮化学药剂管理和使用规范，专用库房储存、专人管理、专账记载、执行“双人、双锁”管理规定，是否对药剂和包装物领用及回收进行登记。现场检查熏蒸方案是否在当地粮食行政管理部门备案，是否在熏蒸作业场地周围设立警示牌和警戒线 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 现场检查粮油仓储单位发生安全生产事故的，是否立即向所在地粮食行政管理部门报告 | □现场询问 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 非法侵占仓储设施或擅自改变用途 | 对拆除、迁移粮油仓储物流设施，非法侵占、损坏粮油仓储物流设施或者擅自改变其用途的行为 | 查看组织拆除、迁移或改变用途的单位已征得粮油仓储单位同意的证明文件 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查粮油仓储物流设施实际使用情况与拆除、迁移对应的情形是否一致 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 现场检查仓储物流设施使用主体是否为依法使用主体，是否存在被侵占的情况 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查仓储物流设施实际使用情况，是否存在损坏情形 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 查看组织拆除、迁移或改变用途的单位已经粮油仓储物流设施所在地区级粮食和物资储备部门上报市级粮食和物资储备部门的情况说明材料 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 违反粮食质量安全档案制度 | 对违反粮食质量安全档案制度的行为 | 检查是否建立粮食安全质量档案 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 检查质量档案中是否记录以下信息：粮食品种、供货方、粮食产地、收获年度、收购或入库时间、货位及数量、质量等级、品质情况、施药情况、销售去向及出库时间，其他有关信息 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 检查粮食质量安全档案保存期限，是否自粮食销售出库之日起不少于5年 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 销售粮食未严格执行质量标准 | 对销售粮食未严格执行粮食质量标准、食品安全标准，掺杂使假、以次充好的行为 | 检查销售粮食出库检验报告 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 采购粮食未索取检验报告并进行验收 | 对粮食经营者采购粮食未索取、查验和保存销售方提供的检验报告，并进行验收检验的行为 | 检查粮食经营者采购粮食时，销售方提供的检验报告与验收检验结果是否相符 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 销售不符合规定的粮食作为口粮 | 对销售不符合规定的粮食作为口粮的行为 | 检查粮食经营者销售粮食质量相关材料，核查是否存在不符合口粮销售规定的情况 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 包装和标识不符合要求 | 对销售中的成品粮和食用植物油的包装和标识不符合要求的行为 | 检查成品粮油的包装和标识，是否注明生产日期、保存条件和保质期 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 经营者未执行药剂制度和标准 | 对粮食经营者未严格执行储粮药剂使用管理制度、相关标准和技术规范的行为 | 现场检查储粮药剂施药情况记录 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 现场检查施用过化学药剂且药剂残效期大于15天的粮食，出库时的检验药剂残留量的检测记录 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 违反运输粮食的行为 | 对违反运输粮食的行为 | 现场检查运输粮食是否使用被污染的运输工具或者包装材料；不得与有毒有害物质混装运输；未经清洗、消毒的容器，不得用于运输和储存食用植物油； | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查运输粮食是否与有毒有害物质混装运输； | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查运输和储存食用植物油的容器是否未经清洗、消毒 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 采购供应政策性粮食未检验合格 | 对采购和供应政策性粮食未经专业粮食检验机构检验合格，不符合规定的质量等级要求的行为 | 检查政策性粮食质量检验报告，是否为专业粮食检验机构出具，且检验结果是否合格 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 经营活动不符合质量标准和要求 | 对粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动不符合粮食质量标准和食品安全标准及要求的行为 | 现场检查粮食收购、储存场所是否环境整洁，是否与有毒有害场所以及其他污染源保持安全距离 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查是否具备与粮食质量相适应的仓储设施条件 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查运输粮食车（船）、器具是否完好清洁 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查粮食经营者使用的检验仪器属于计量器具的是否进行检定 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 从事食用粮食加工影响粮食质量安全 | 对从事食用粮食加工的经营者影响粮食质量安全的行为 | 现场检查食用粮食加工企业使用的原粮、副产品是否变质 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查食用粮食加工企业是否违反规定使用添加剂 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 现场检查食用粮食加工企业是否使用不符合质量安全标准的包装材料 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 将不符合规定的粮食作为食用用途销售出库 | 粮食收购者、粮食储存企业违反《粮食流通管理条例》，将不符合规定的粮食作为食用用途销售出库的行为 | 现场检查质量安全检验报告，是否有真菌毒素、农药残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的粮食作为食用用途销售出库 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 现场感官检查粮食是否霉变、色泽气味异常 | □实地勘验 | □未发现 □发现 |
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| 虚报粮食收储数量 | 从事政策性粮食经营活动时虚报粮食收储数量的行为 | 查看市储备粮保管台帐中记载的品种、数量与实际库存是否相符 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 利用政策性粮食进行其他商业经营 | 利用政策性粮食进行除政府委托的政策性任务以外的其他商业经营的行为 | 检查市储备粮保管台帐中记载的品种、数量与市储备粮出入库通知单是否相符 | □查阅资料 | □未发现 □发现 |
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| 粮食出库拒不执行出库指令 | 在政策性粮食出库时掺杂使假、以次充好、调换标的物，拒不执行出库指令或者阻挠出库的行为 | 检查企业在政策性粮食出库时，是否存在掺杂使假、以次充好、调换标的物，拒不执行出库指令或者阻挠出库的行为 | □实地勘验 □现场询问 |
□未发现 □发现 |
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| 擅自动用政策性粮食 | 擅自动用政策性粮食的行为 | 现场检查市储备原粮及静态储备成品粮是否有未经市政府批准擅自动用的行为 | □实地勘验 □查阅资料 |
□未发现 □发现 |
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| 检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见： |
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| 检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | 被检查人： | |
| 执法人员： | 证号： | ||||
| 备注 | |||||
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