北京市储备粮入库监管专项检查单 | |||||
检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | ||||
检查对象 | 法人 | 名称 | |||
类型 | |||||
法定代表人 | |||||
住所 | |||||
联系方式 | |||||
统一社会信用代码 | |||||
检查地点 | |||||
检查事项、内容、方法及结果 | |||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 |
粮食经营者未按规定使用仓储设施 | 对粮食经营者未按照规定使用粮食仓储设施的行为 | 检查是否配备干燥、清理、输送、计量、粮情检测、通风、制冷、气调、熏蒸、消防、扦样、质量检验等设备设施 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
粮食经营者未按规定使用运输工具 | 对粮食经营者未按照规定使用运输工具的行为 | 现场查看粮油包装物和运输工具是否存在污染 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |
承储企业不执行出入库要求 | 对承储企业不执行市粮食行政管理部门的出入库要求的行为 | 查看是否按照市储备粮出库通知单标明的地点、品种、数量、货位号执行出库任务 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
查看市储备粮出库质量检验报告是否有效、合格 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
查看是否向供货单位索要有效、合格的质量检验报告 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
查看市储备原粮入库逐车检验记录、平仓质检报告,是否符合当批次入库质量要求 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
承储企业拒绝、阻挠、干涉执法 | 对承储企业拒绝、阻挠或者干涉监督检查人员依法履行监督检查职责的行为 | 是否提供相关资料 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
是否拒绝、阻挠、干涉检查行为 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
仓储单位未拥有相适应的设施设备 | 对粮油仓储单位未拥有与从事粮油仓储活动相适应的设施设备,并符合粮油储藏技术规范的要求的行为 | 库区防洪标准是否达到《粮食仓库建设标准》规定的 50 年一遇的要求 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
交通条件是否至少具备铁路专用线、专用码头或者三级及以上公路中任何一种 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
仓房(油罐)及其配套设施是否质量良好、功能完备、安全可靠 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
粮油仓储单位未拥有相应的专业人员 | 对粮油仓储单位未拥有相应的专业技术管理人员的行为 | 查看保管员、检化验员等相应的专业技术管理人员是否有相应的职业资格证件 | □查验证照 | □未发现 □发现 | |
粮食企业:2.5万吨仓容以下,检验人员和保管员人数是否分别不少于1人;2.5万吨至5万吨仓容,检验人员是否不少于2人、保管员不少于4人;5万吨至10万吨仓容,检验人员是否不少于3人、保管员不少于7人;10万吨以上仓容,检验人员是否不少于4人、保管员不少于10人 | □查验证照 | □未发现 □发现 | |||
油脂企业:0.3万吨罐容以下,检验人员和保管员人数是否分别不少于1人;0.3万吨至5万吨仓容,检验人员和保管员人数是否分别不少于2人;5万吨以上罐容,检验人员和保管员人数是否分别不少于3人 | □查验证照 | □未发现 □发现 | |||
仓储单位违反出入库规定 | 对粮油仓储单位违反有关粮油出入库、储存等管理规定的行为 | 粮油仓储单位是否建立粮油质量档案。成品粮油质量档案是否包括生产企业出具的质量检验报告、生产日期、保质期限等内容 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
粮油仓储单位对入库粮油是否按照不同品种、性质、生产年份、等级、安全水分、食用和非食用等进行分类存放,是否制作出(入)库检斤单 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
现场查看出库粮油包装物和运输工具是否存在污染,检查粮情检测记录是否存在未经处理严重虫粮、危险虫粮出库行为,检查粮情检测记录中已发热的危险粮油是否存在长途运输行为 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
现场检查粮油仓储单位是否按规定配置防粉尘设备,是否及时清除仓房、工作塔等仓储设施内的粉尘,现场是否设立禁止人员进入正在作业的烘干塔、立筒仓、浅圆仓等标识设施 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
违反粮食质量安全档案制度 | 对违反粮食质量安全档案制度的行为 | 检查质量档案中是否记录以下信息:粮食品种、供货方、粮食产地、收获年度、收购或入库时间、货位及数量、质量等级、品质情况、施药情况、销售去向及出库时间,其他有关信息 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
采购粮食未索取检验报告并进行验收 | 对粮食经营者采购粮食未索取、查验和保存销售方提供的检验报告,并进行验收检验的行为 | 检查粮食经营者采购粮食时,销售方提供的检验报告与验收检验结果是否相符 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
收购进行质量安全检验未遵循规定 | 对粮食经营者收购粮食进行粮食质量安全项目检验未遵循相关规定的行为 | 检查粮食经营者是否建立入库质量安全检验制度 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
检查粮食质量档案中的粮食生产年份是否唯一 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
检查是否有与对粮食产生污染的有害物质混存的行为 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
销售不符合规定的粮食作为口粮 | 对销售不符合规定的粮食作为口粮的行为 | 检查粮食经营者销售粮食质量相关材料,核查是否存在不符合口粮销售规定的情况 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
违反运输粮食的行为 | 对违反运输粮食的行为 | 现场检查运输粮食是否使用被污染的运输工具或者包装材料;不得与有毒有害物质混装运输;未经清洗、消毒的容器,不得用于运输和储存食用植物油; | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |
现场检查运输粮食是否与有毒有害物质混装运输; | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
现场检查运输和储存食用植物油的容器是否未经清洗、消毒 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
采购供应政策性粮食未检验合格 | 对采购和供应政策性粮食未经专业粮食检验机构检验合格,不符合规定的质量等级要求的行为 | 检查政策性粮食质量检验报告,是否为专业粮食检验机构出具,且检验结果是否合格 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
经营活动不符合质量标准和要求 | 对粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动不符合粮食质量标准和食品安全标准及要求的行为 | 现场检查粮食收购、储存场所是否环境整洁,是否与有毒有害场所以及其他污染源保持安全距离 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |
现场检查是否具备与粮食质量相适应的仓储设施条件 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
现场检查运输粮食车(船)、器具是否完好清洁 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
现场检查粮食经营者使用的检验仪器属于计量器具的是否进行检定 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
将不符合规定的粮食作为食用用途销售出库 | 粮食收购者、粮食储存企业违反《粮食流通管理条例》,将不符合规定的粮食作为食用用途销售出库的行为 | 现场检查质量安全检验报告,是否有真菌毒素、农药残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的粮食作为食用用途销售出库 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
现场感官检查粮食是否霉变、色泽气味异常 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | |||
虚报粮食收储数量 | 从事政策性粮食经营活动时虚报粮食收储数量的行为 | 查看市储备粮保管台帐中记载的品种、数量与实际库存是否相符 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见: | ||||
检查人 | 执法人员: | 证号: | 记录人: | 被检查人: | |
执法人员: | 证号: | ||||
备注 |
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