| 1-生产经营单位通用检查单 | |||||
| 检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | ||||
| 检查对象 | 个体工商户 | 统一社会信用代码 | |||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 组成形式 | |||||
| 经营者 | |||||
| 法人 | 统一社会信用代码 | ||||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 法定代表人 | |||||
| 非法人组织 | 统一社会信用代码 | ||||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 负责人姓名 | |||||
| 住所或地址 | |||||
| 联系方式 | |||||
| 检查地点 | |||||
| 检查事项、内容、方法及结果 | |||||
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查标准 |
| 1-1安全投入 | 主要负责人具有未依法保证安全生产所必须的资金投入致使生产经营单位不具备安全生产的条件的行为 | 生产经营单位是否保证具备安全生产条件所必需的资金投入，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，按照国家规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 1-2主要负责人履行安全生产职责情况 | 生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责的行为 | 生产经营单位的主要负责人是否建立、健全本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人是否保证本单位安全生产投入的有效实施 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人是否及时、如实报告生产安全事故 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人是否每年向职工代表大会或者职工大会报告安全生产工作情况依法不需要建立职工代表大会或者职工大会的小型或者微型企业等规模较小的生产经营单位是否每年向从业人员通报安全生产工作情况 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人是否每季度至少研究一次安全生产工作 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位的主要负责人未履行事故隐患排查治理职责的行为 | 对生产经营单位的主要负责人是否履行北京市生产安全事故隐患排查治理办法第七条规定的事故隐患排查治理职责 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-3安全生产教育培训 | 生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况的行为 | 生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训情况 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 生产经营单位发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员未重新参加安全培训的行为 | 中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员是否重新参加安全培训 | □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 危险物品生产经营储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位主要负责人和安全生产管理人员考核不合格 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，是否按照规定经考核合格 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的行为 | 生产经营单位从业人员的培训内容和培训时间，是否符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未建立或者健全安全生产教育和培训档案的行为 | 生产经营单位是否建立或者健全安全生产教育和培训档案 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未按照规定进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的行为 | 生产经营单位是否按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，是否按照规定如实告知有关的安全生产事项 | □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-4安全设备 | 生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的行为 | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的行为 | 生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 特种设备以及危险物品的容器未经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用 | 生产经营单位使用的特种设备以及危险物品的容器是否经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的行为 | 生产经营单位是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 拆除或者停止使用安全防护装置的行为 | 存在较大危险因素设备设施的安全防护装置，是否违反规定拆除或者停止使用 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-5应急预案和值守 | 生产经营单位未建立应急值班制度或者配备应急值班人员，逾期未改正 | 应急救援队伍是否建立应急值班制度，配备应急值班人员 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位是否建立应急值班制度，配备应急值班人员。 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的行为 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位是否建立应急救援组织，生产经营规模较小的是否指定兼职应急救援人员 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查的行为 | 编制应急预案前，编制单位是否进行事故风险评估和应急资源调查 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未按照规定开展应急预案评估的行为 | 应急预案编制单位是否建立应急预案定期评估制度 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，是否每三年进行一次应急预案评估 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的行为 | 生产经营单位是否根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位是否针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 工贸企业是否根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 工贸企业有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员是否掌握相关应急预案内容，定期进行演练 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的行为 | 生产经营单位是否按照应急预案的规定，落实应急物资及装备 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未按照规定开展应急预案评审或者论证的行为 | 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，是否对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未按照规定进行应急预案修订的行为 | 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 应急指挥机构及其职责发生调整的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 安全生产面临的事故风险发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 重要应急资源发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 预案中的其他重要信息发生变化的，应急预案是否及时修订并归档 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作是否参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位未按照规定进行应急预案备案的行为 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，是否在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作是否参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的行为 | 事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 危险化学品重大危险源单位是否将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 1-6相关协议 | 生产经营单位未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的行为 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否签订安全生产管理协议，或者在有关合同中明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的行为 | 生产经营单位是否以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 委托其他生产经营单位从事危险作业未签订安全生产管理协议，或者未在有关合同中明确各自的安全生产管理职责 | 委托其他生产经营单位从事爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，生产经营单位是否签订安全生产管理协议，或者在有关合同中明确各自的安全生产管理职责 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-7现场作业安全管理 | 生产经营单位生产经营储存使用危险物品车间商店仓库与员工宿舍在同一座建筑内，与员工宿舍距离不符安全要求 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，是否与员工宿舍保持安全距离 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 未设有符合紧急疏散需要标志明显保持畅通出口，或占用锁闭封堵塞生产经营场所或员工宿舍出口疏散通道的行为 | 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的行为 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员发现从业人员违章作业不加制止的行为 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否发现从业人员违章作业不加制止 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的行为 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行为 | 生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位在存在较大危险因素的生产经营场所或者设备设施上设置的安全警示标志是否符合国家标准或者行业标准 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 危险化学品专用仓库是否设置明显的标志 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 危险化学品管道是否设置明显标志发现标志毁损的，管道单位是否及时予以修复或者更新 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 工贸企业有限空间作业是否设置明显的安全警示标志和警示说明 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违反操作规程或者安全管理规定作业的行为 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位进行危险作业未安排专门管理人员进行现场安全管理的行为 | 生产经营单位进行爆破、吊装其他危险作业，是否安排专门人员进行现场安全管理 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 进行危险作业，未制定作业方案，按照本单位内部批准权限审批，拒不改正的行为 | 生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，是否制定作业方案、内部审批 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 进行危险作业，未落实安全交底，向作业人员说明作业内容、危险因素、作业安全要求和应急措施等，拒不改正 | 生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，是否落实安全交底 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-8配合监督检查情况 | 生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查，拒不改正的行为 | 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否予以配合 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 生产经营单位及其主要负责人或其他人员拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的行为 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的行为 | 经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位是否向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，是否未经安全监管监察部门和有关部门审查同意擅自恢复生产经营，书面申请报告是否包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 对生产经营单位在本市举办重要会议或者重大活动期间，拒绝执行专项安全生产管理措施的行为进行处罚 | 在本市举办重要会议或者重大活动期间，生产经营单位是否执行市安全生产监督管理部门根据市人民政府的要求制定的专项安全生产管理措施 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的行为 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-9事故隐患排查治理 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的行为 | 生产经营单位是否未采取措施消除事故隐患 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 生产经营单位未将无法及时消除并可能危及公共安全的事故隐患，向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告 | 生产经营单位是否将无法及时消除并可能危及公共安全的事故隐患，向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的行为 | 生产经营单位是否每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定向安全监管监察部门和有关部门报送由生产经营单位主要负责人签字的书面统计分析表 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未制定事故隐患治理方案的行为 | 对于重大事故隐患，生产经营单位主要负责人是否组织制定并实施事故隐患治理方案 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位的重大事故隐患治理方案是否包括：（一）治理的目标和任务（二）采取的方法和措施 （三）经费和物资的落实（四）负责治理的机构和人员 （五）治理的时限和要求（六）安全措施和应急预案 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位重大事故隐患不报或者未及时报告的行为 | 生产经营单位是否及时向安全监管监察部门和有关部门报告重大事故隐患 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 重大事故隐患报告内容是否包括：（一）隐患的现状及其产生原因（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析（三）隐患的治理方案 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 生产经营单位未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的行为 | 生产经营单位是否定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位对排查出的事故隐患，是否按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的行为 | 生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度，重大事故隐患排查治理情况是否按照规定报告 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的行为 | 生产经营单位是否将事故隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员通报 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录隐患排查治理情况的行为 | 生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的行为 | 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位未定期通报事故隐患排查治理情况，或未公示重大事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施的行为 | 生产经营单位是否每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 重大事故隐患消除前，生产经营单位是否向从业人员公示事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 1-10特种作业及证件管理 | 生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的行为 | 生产经营单位是否建立健全特种作业人员档案 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，未重新参加安全培训的行为 | 特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，是否按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位的特种作业人员未取得特种作业操作资格证书、上岗作业的行为 | 生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证的行为 | 生产经营单位是否印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的行为 | 特种作业人员是否转借、转让、冒用特种作业操作证 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的行为 | 特种作业人员是否伪造、涂改或者使用伪造的特种作业操作证 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证 | 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全资格证或者特种作业操作证 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-11建设项目安全设施设计 | 生产经营单位对已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更未报原批准部门审查同意擅自开工建设的行为 | 已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位是否报原批准部门审查同意后开工建设 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 生产经营单位对建设项目安全设施设计未组织审查，形成书面审查报告 | 非煤矿矿山、生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）、生产、储存烟花爆竹、金属冶炼以外的建设项目安全设施设计，生产经营单位是否组织审查，并形成书面报告备查 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-12发包、出租管理 | 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人的行为 | 生产经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 安全生产管理协议或未在承包合同租赁合同中明确各自安全生产管理职责，或未对安全生产统一协调、管理的行为 | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作是否统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，是否及时督促整改 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 非煤矿山外包工程发包单位是否与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |||
| 1-13安全生产条件 | 生产经营单位经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的行为 | 生产经营单位是否不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故 | 生产经营单位是否不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到《安全生产法》规定的行政处罚的行为 | 生产经营单位是否存在重大事故隐患、一百八十日内三次或者一年内四次受到《中华人民共和国安全生产法》规定的行政处罚 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 生产经营单位拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的行为 | 生产经营单位是否拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-14风险管控 | 生产经营单位未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的行为 | 生产经营单位是否建立安全风险分级管控制度，是否按照安全风险分级采取相应管控措施 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 1-15安全生产责任保险 | 高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的行为 | 高危行业、领域的生产经营单位是否按照国家规定投保安全生产责任保险 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 1-16安全生产管理机构 | 生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的行为 | 生产经营单位是否按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 矿山、金属冶炼、危险物品的生产经营单位未按照规定配备注册安全工程师的行为 | 矿山、金属冶炼、危险物品的生产经营单位是否按照规定配备注册安全工程师 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 1-17劳动防护用品 | 生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的行为 | 生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 1-18其他事项 | 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的行为 | 对生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员是否依法履行安全生产管理职责 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | |
| 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息 | 生产经营单位是否关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见： | ||||
| 检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | 被检查人： | |
| 执法人员： | 证号： | ||||
| 备注 | |||||
责任编辑：