| 4-安全评价、检测检验机构检查单 | |||||
| 检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | ||||
| 检查对象 | 个体工商户 | 统一社会信用代码 | |||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 组成形式 | |||||
| 经营者 | |||||
| 法人 | 统一社会信用代码 | ||||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 法定代表人 | |||||
| 非法人组织 | 统一社会信用代码 | ||||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 负责人姓名 | |||||
| 住所或地址 | |||||
| 联系方式 | |||||
| 检查地点 | |||||
| 检查事项、内容、方法及结果 | |||||
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查标准 |
| 4.安全评价、检测检验机构 | 安全评价机构、安全生产检测检验机构资质保持的行为 | 办公场地条件是否达标 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |
| 档案室面积是否达标 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 机构设备设施数量、设备设施使用状态是否符合要求 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 机构设备、设施、软件等技术支撑条件是否满足工作需要 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 机构内部管理制度是否健全 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 过程控制体系是否健全 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 专职评价人员数量、人员资质是否符合要求 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 专职人员配备标准是否与申报业务范围适应 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 专职技术负责人、过控负责人是否满足条件 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 2个以上行业（领域），每增加一个行业（领域），是否按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 是否按规定的周期和程序进行了内部审查 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 内审计划、实施和参加内审的人员是否符合机构规定要求 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 是否保存了内审中所发现问题的纠正情况记录 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 网站运行是否正常 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 查询相关信息是否齐全 | □实地勘验 □组织专家评审 | □达标 □未达标 | |||
| 承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的行为 | 是否出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告的 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的行为 | 承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构是否出具失实报告 | □实地勘验 □查验证照 □现场询问 □查阅资料 | □合格 □不合格 | ||
| 安全评价机构、安全生产检测检验机构违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的行为 | 是否违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 安全评价机构、安全生产检测检验机构未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关 | 是否在开展技术服务前七个工作日内告知项目实施地资质认可机关 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 未取得相应资格、资质证书的机构及其有关人员从事安全评价、认证、检测、检验工作的行为 | 是否存在未取得资质的机构及其有关人员擅自从事安全评价、检测检验服务的 | □实地勘验 □现场询问 | □未发现 □发现 | ||
| 安全评价机构、安全生产检测检验机构未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动的行为 | 是否未按照有关法规标准的强制性规定从事相关评价、检测检验活动的 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 安全评价机构、安全生产检测检验机构出租、出借安全评价检测检验资质证书的行为 | 是否出租、出借安全评价检测检验资质证书的 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 安全评价机构、安全生产检测检验机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的行为 | 是否提供虚假材料、隐瞒有关情况、欺骗、贿赂等手段骗取资质的包括固定资产、场所面积、安全评价师配备标准、数量，比例，专职技术负责人和过程控制负责人资格技术职称等 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料的行为 | 是否存在未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料 | □网上核验 | □未发现 □发现 | ||
| 安全评价机构、安全生产检测检验机构未依法与委托方签订技术服务合同的行为 | 安全评价机构、安全生产检测检验机构是否存在未依法与委托方签订技术服务合同 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 名称、注册地址、实验室条件、法定代表人等发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请 | 对安全评价机构、安全生产检测检验机构是否存在名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请 | □实地勘验 □网上核验 | □未发现 □发现 | ||
| 安全评价机构、安全生产检测检验机构安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作 | 是否到现场开展评价工作，是否存在安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的情况 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失 | 安全生产检测检验报告是否存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 安全评价机构、安全生产检测检验机构承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作 | 承担现场检测检验的人员是否不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的 | □实地勘验 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 安全评价报告存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失的行为 | 安全评价报告是否存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的 | □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见： | ||||
| 检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | 被检查人： | |
| 执法人员： | 证号： | ||||
| 备注 | |||||
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