| 6-非煤矿山检查单 | |||||
| 检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | ||||
| 检查对象 | 个体工商户 | 统一社会信用代码 | |||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 组成形式 | |||||
| 经营者 | |||||
| 法人 | 统一社会信用代码 | ||||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 法定代表人 | |||||
| 非法人组织 | 统一社会信用代码 | ||||
| 名称 | |||||
| 类型 | |||||
| 负责人姓名 | |||||
| 住所或地址 | |||||
| 联系方式 | |||||
| 检查地点 | |||||
| 检查事项、内容、方法及结果 | |||||
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查标准 |
| 6-1非煤矿山经营资质 | 取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业规章制度是否健全 | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |
| 安全生产检查制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 生产安全事故隐患排查和治理制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 安全生产教育和培训制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 安全生产资金投入或者安全生产费用提取、使用和管理制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 危险作业管理制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 特种作业人员管理制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 劳动防护用品配备和使用制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 安全生产奖励和惩罚制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 生产安全事故报告和调查处理制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 重大危险源监控和重大隐患整改制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 作业安全规程和各工种操作规程是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 特种作业台账是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 教育培训台账是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 安全生产费用提取与使用台账是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 员工工伤保险或安全生产责任险台账是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品台账是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 危险性较大的设备、设施定期检测检验报告是否健全 | □现场询问 □查阅资料 | □健全 □不健全 | |||
| 6-2非煤矿山管理制度 | 矿山企业未按照规定建立健全领导带班下井制度或者未制定领导带班下井月度计划的行为 | 矿山企业是否按照规定建立健全领导带班下井制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
| 地采矿山是否制定领导带班下井月度计划 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位未按照金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定建立有关安全生产制度和规程行为 | 地质勘探单位是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员和职能部门、岗位的安全生产责任制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 地质勘探单位是否建立健全岗位作业安全规程和工种操作规程 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位是否建立健全现场安全生产检查制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位是否建立健全安全生产教育培训制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位是否建立健全重大危险源检测监控制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位是否建立健全安全投入保障制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位是否建立健全事故隐患排查治理制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位是否建立健全事故信息报告、应急预案管理和演练制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位是否建立健全劳动防护用品、野外救生用品和野外特殊生活用品配备使用制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位是否建立健全安全生产考核和奖惩制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 地质勘探单位是否建立健全其他必须建立的安全生产制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 6-3非煤矿山发包承包 | 有关发包单位未依据非煤矿山外包工程安全管理暂行办法对承包单位实施安全生产监督检查或者考核的行为 | 石油天然气总发包单位、分项发包单位以及金属非金属矿山总发包单位，是否每半年对其承包单位的施工资质、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理和履行《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十七条规定的信息报告义务等情况进行一次检查 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
| 非煤矿山发包单位是否建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理的行为 | 金属非金属矿山分项发包单位是否按要求将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 发包单位在地下矿山正常生产期间，将主通风、主提升等设施的运行管理进行分项发包 | 金属非金属矿山总发包单位，是否存在将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包的问题 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 承包地下矿山工程的项目部负责人同时兼任其他工程的项目部负责人的行为 | 承包地下矿山工程的项目部负责人是否存在同时兼任其他工程的项目部负责人的问题 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 非煤矿山承包单位将发包单位投入的安全资金挪作他用的行为 | 非煤矿山承包单位是否依照法律、法规、规章的规定以及承包合同和安全生产管理协议的约定，及时将发包单位投入的安全资金落实到位，是否存在将安全资金挪作他用的问题 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 疏于管理未对项目部进行安全生产检查、未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核的行为 | 非煤矿山承包单位是否对所属项目部每半年至少进行一次安全生产检查，是否对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 地质勘探单位将其承担的地质勘探工程项目转包给不具备安全生产条件或者相应资质的地质勘探单位的行为 | 地勘单位是否将其承包的地质勘探工程项目转包给不具备安全生产条件或者资质的单位 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 有关发包单位未向承包单位进行外包工程技术交底，或者未按照合同约定向承包单位提供有关资料的行为 | 非煤矿山发包单位是否向向承包单位进行外包工程的技术交底，按照合同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 6-4非煤矿山安全设备设施 | 矿山企业使用不符合标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器的行为 | 矿山是否存在使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器行为 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
| 6-5非煤矿山费用提取 | 矿山企业未按照规定提取或者使用安全技术措施专项费用的行为 | 矿山企业安全生产费用提取与使用是否满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
| 地质勘探单位未按照规定提取和使用安全生产费用的行为 | 地勘单位是否按规定提取和使用安全生产费用 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 6-6非煤矿山教育培训 | 生产经营单位未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的行为 | 生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
| 生产经营单位对从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的行为 | 生产经营单位在从业人员进行安全培训期间是否支付工资并承担安全培训费用 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，未经实习期满独立上岗作业行为 | 矿山新招的井下作业人员在独立上岗作业前，是否除按照规定进行安全培训外，还应在有经验的职工带领下实习满2个月 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 6-7非煤矿山资质保持 | 取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业不再具备非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条规定的行为 | 非煤矿矿山企业是否制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
| 非煤矿矿山企业是否对危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业是否具备符合有关国家标准、行业标准规定的其他安全生产条件 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业主要负责人和安全生产管理人员是否经应急管理部门考核合格，取得安全资格证书 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度制定作业安全规程和各工种操作规程 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业新建、改建、扩建工程项目是否依法进行安全评价，其安全设施经验收合格 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业安全投入是否符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业是否按规定设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 非煤矿矿山企业是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业暂扣安全生产许可证后未按期整改或者整改后仍不具备安全生产条件的行为 | 暂扣安全生产许可证后是否按期整改或者整改后是否具备安全生产条件 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 安全生产许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣撤销吊销注销，未依规定向管理机关报告并交回的行为 | 符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条的规定的，是否按时向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 6-8非煤矿山备案和报告 | 地质勘探单位、采掘施工单位在登记注册地以外进行跨省作业未按照规定登记备案的行为 | 对地质勘探单位、采掘施工单位在登记注册地以外进行跨省作业，是否按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十六条的规定登记备案 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
| 地质勘探单位未按照规定向工作区域所在地县级安全生产监督管理部门书面报告的行为 | 地质勘探单位是否按照规定向工作区域所在地县级应急管理部门书面报告 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 非煤矿山承包单位在登记注册地以外从事施工作业，未向书面报告许可和施工资质、承包工程情况的行为 | 非在北京市注册的非煤矿山承包单位在北京市从事施工作业的，是否向作业所在区级应急管理部门书面报告外包工程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设施设备等情况 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 6-9非煤矿山领导带班 | 矿山企业未按照规定公告领导带班下井月度计划的行为 | 矿山企业领导带班下井月度计划是否明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
| 领导带班下井月度计划是否在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 矿山企业未按照规定公示领导带班下井月度计划完成情况的行为 | 矿山企业领导带班下井的月度计划完成情况是否在矿山企业公示栏公示，接受群众监督 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 矿山企业领导未按照规定填写带班下井交接班记录、带班下井登记档案，或者弄虚作假的行为 | 矿山企业领导是否认真填写带班下井交接班记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等，是否存在弄虚作假情况 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 6-10非煤矿山现场管理 | 生产经营单位未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的行为 | 井下采掘作业遇下列情形接近与地表水体相通的地质破碎带或者接近连通承压层的未封钻孔时是否探水前进 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |
| 井下采掘作业遇接近积水的老窑、旧巷或者灌过泥浆的采空区时是否探水前进 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 矿山企业对地面、井下产生粉尘的作业，是否采取综合防尘措施，控制粉尘危害 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 井下采掘作业遇掘开隔离矿柱或者岩柱放水时是否探水前进 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 井下采掘作业遇接近承压含水层或者含水的断层、流砂层、砾石层、溶洞、陷落柱时是否探水前进 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 井下风量、风质、风速和作业环境的气候是否符合矿山安全规程的规定 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 井下采掘作业遇发现有出水征兆时，是否探水前进 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 井下采掘作业未按照作业规程的规定管理顶帮的行为 | 检查作业规程，井下采掘作业是否按照作业规程的规定管理顶帮 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时未加强支护的行为 | 检查作业规程，采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时是否加强支护 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 露天采剥作业，未按照设计规定控制采剥工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡角的行为 | 检查矿山设计文件、图纸，检查露天采剥作业是否按照设计规定控制采剥工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡角 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 采剥作业和排土作业对深部或者邻近井巷造成危害的行为 | 检查采剥作业和排土作业现场，是否对深部或者邻近井巷造成危害 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 矿山企业井下风动凿岸干打眼的行为 | 检查井下作业现场是否采用干打眼 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 生产经营单位或者尾矿库管理单位的一等、二等、三等尾矿库未安装在线监测系统行为 | 生产经营单位或者尾矿库管理单位的一等、二等、三等尾矿库是否安装在线监测系统 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 没有三年进行一次安全现状评价或安全现状评价不符合国家标准、行业标准的行为 | 尾矿库是否三年进行一次安全现状评价 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 尾矿库的安全现状评价报告是否符合国家标准、行业标准 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 安全现状评价工作没有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加的行为 | 检查尾矿库安全评价报告是否有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 上游式尾矿坝堆积至1/2至2/3最终设计坝高时，未对坝体进行一次全面勘察并进行稳定性专项评价的行为 | 上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，是否对坝体进行过一次全面勘察，并进行稳定性专项评价 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 被确定为危库而未立即停产进行抢险并向尾矿库所在地报告的行为 | 对生产经营单位或者尾矿库管理单位的尾矿库被确定为危库而未立即停产进行抢险并向尾矿库所在地县级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告的行为进行处罚 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 确定为险库而未立即停产在限定的时间内消除险情，并向尾矿库所在地报告的行为 | 尾矿库确定为险库的，是否立即停产，在限定的时间内消除险情，并向尾矿库所在地县级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 被确定为病库而未在限定的时间内按照正常库标准进行整治，消除事故隐患的行为 | 尾矿库确定为病库的，是否在限定的时间内按照正常库标准进行整治，消除事故隐患 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 未建立健全防汛责任制及制定应急救援预案、配备必要的应急救援器材、设备的行为 | 尾矿库是否建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 未将应急预案报相应的安全生产监督管理部门备案或每年未至少进行一次演练的行为 | 对生产经营单位或者尾矿库管理单位未将应急预案报相应的安全生产监督管理部门备案或每年未至少进行一次演练的行为进行处罚 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 未编制尾矿库年度、季度作业计划、未按照作业计划生产运行、未做好记录并长期保存的行为 | 生产经营单位或者尾矿库管理单位是否编制尾矿库年度、季度作业计划，严格按照作业计划生产运行，做好记录并长期保存 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 体出现严重的管涌、流土等现象的未按照安全监管权限和职责立即报告的行为 | 尾矿库坝体出现严重的管涌、流土等现象的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的未按照安全监管权限和职责立即报告的行为 | 尾矿库坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 库内水位超过限制的最高洪水位的未按照安全监管权限和职责立即报告的行为 | 尾矿库库内水位超过限制的最高洪水位的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 在用排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞的未按照安全监管权限和职责立即报告的行为 | 尾矿库在用排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 出现其他危及尾矿库安全的重大险情的未按照安全监管权限和职责立即报告的行为 | 尾矿库出现其他危及尾矿库安全的重大险情的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 未经技术论证并同意，以及原审批部门批准在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业的行为 | 检查现场是否存在未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 运行到设计最终标高的前12个月内，未进行闭库前的安全现状评价和闭库设计的行为 | 尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位是否按要求进行了闭库前的安全现状评价和包含安全设施设计的闭库设计 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，未经批准，在一年内未完成闭库的行为 | 尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，是否在一年内完成闭库 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 非煤矿山发包单位违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业的行为 | 非煤矿山发包单位是否存在违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 非负责设备运行的人员操作设备， 或者非值班电气人员进行电气作业的行为 | 矿山企业是否存在非负责设备运行的人员操作设备的问题 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 矿山企业是否存在非值班电气人员进行电气作业的问题 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 矿山企业是否存在操作电气设备的人员没有可靠的绝缘保护的问题 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 矿山企业是否存在检修电气设备时带电作业的问题 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | |||
| 未配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的行为 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 未经技术论证和批准，对筑坝方式或者排放方式或者尾矿物化特性等进行变更的行为 | 检查尾矿库设计，是否存在对筑坝方式或者排放方式或者尾矿物化特性或者坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置或者坝体防渗、排渗及反滤层的设置或者排洪系统的型式、布置及尺寸或者设计以外的尾矿、废料或者废水进库进行变更 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 矿山企业未按照国家规定的方法对作业场所进行定期检测的行为 | 矿山作业场所粉尘、噪声、有毒有害气体等检测记录，是否符合粉尘作业点，每月至少检测两次三硝基甲苯作业点，每月至少检测一次放射性物质作业点，每月至少检测三次其他有毒有害物质作业点，井下每月至少检测一次，地面每季度至少检测一次采用个体采样方法检测呼吸性粉尘的，每季度至少检测一次的要求 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井从业人员携带烟草和点火用具下井的行为 | 煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井从业人员是否存在携带烟草和点火用具下井的问题 | □实地勘验 | □未发现 □发现 | ||
| 地质勘探单位坑探工程设计方案的安全专篇未经安全生产监督管理部门审查同意擅自施工的行为 | 地质勘探单位坑探工程设计方案的安全专篇是否未经安全生产监督管理部门审查同意擅自施工 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井没有执行瓦斯检查制度的行为 | 煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井是否执行瓦斯检查制度 | □实地勘验 □现场询问 □查阅资料 | □未发现 □发现 | ||
| 检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见： | ||||
| 检查人 | 执法人员： | 证号： | 记录人： | 被检查人： | |
| 执法人员： | 证号： | ||||
| 备注 | |||||
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