(2021年8月13日在怀柔镇第四届人民代表大会第十一次会议上)
怀柔镇人民政府财政科科长 房志宏
各位代表:
我受镇人民政府委托,向怀柔镇人民代表大会报告2021年预算调整方案,请予审议。
一、预算调整的背景和依据
根据《中华人民共和国预算法》《北京市怀柔区预算审查监督办法》相关规定,经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中需要调入预算稳定调节基金的应当进行预算调整,现提出一般公共预算调整方案,提请镇人大常委会审查和批准。
二、2021年一般公共预算调整方案
(一)调入预算稳定调节基金
调入预算稳定调节基金1000万元。
(二)调减财政收入
根据当前组收情况和对下半年财政收入的预计,将财政收入由年初预算的26318万元调减为25318万元。
(三)平衡情况
调整后,2021年预计完成财政收入25318万元,税收收入22768万元,其中:增值税14632万元,企业所得税4709万元,个人所得税1400万元,城镇土地使用税417万元,房产税894万元,印花税716万元;非税收入2550万元。补助收入4272万元。动用预算稳定调节基金1000万元。收入总计30590万元。2021年一般公共预算支出安排不变。支出总计30390万元。
调整后,2021年本级一般公共预算收支平衡。
各位代表:
下一步,我们将认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定,及时做好一般公共预算执行和信息公开等相关工作,为促进本镇经济社会发展做出新的贡献!
以上报告,请各位人大代表审议。
2021年怀柔镇本级政府一般预算收支平衡表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2021年预算数 | 2021年调整预算数 | 项 目 | 2021年预算数 | 2021年调整预算数 |
一、税收收入 | 25097 | 22768 | 一般公共服务 | 7381 | 7381 |
二、非税收入 | 1221 | 2550 | 国防支出 | 28 | 28 |
教育支出 | 53 | 53 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | 184 | 184 | |||
社会保障和就业支出 | 275 | 275 | |||
卫生健康支出 | 76 | 76 | |||
节能环保支出 | 615 | 615 | |||
城乡社区支出 | 2557 | 2557 | |||
农林水支出 | 1543 | 1543 | |||
资源勘探信息等支出 | 10000 | 10000 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 515 | 515 | |||
预备费 | 300 | 300 | |||
收入小计 | 26318 | 25318 | 其他支出 | 473 | 473 |
支出小计 | 24000 | 24000 | |||
转移性收入 | 4272 | 4272 | |||
体制补助 | 577 | 577 | 上解支出 | 6590 | 6590 |
事业发展补助 | 244 | 244 | 体制上解 | 4986 | 4986 |
营改增既得财力补助 | 1027 | 1027 | 专项上解 | 1604 | 1604 |
既得财力补助 | 617 | 617 | |||
结算补助 | 20 | 20 | |||
提前下达专项转移支付 | 1373 | 1373 | |||
其他补助 | 414 | 414 | |||
调入预算稳定调节基金 | 1000 | ||||
收入总计 | 30590 | 30590 | 支出总计 | 30590 | 30590 |