一、基本情况
(一)预算单位构成
包括一个行政单位(北京市怀柔区北房镇人民政府)。
(二)政府职责
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本镇人民代表大会的决议,发布决定和命令;
2.执行本镇经济和社会发展计划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.承办区政府交办的其他事项。
二、收入及支出总体情况
(一)2024年预计总收入
2024年预计总收入26090.59万元。
1.财政收入完成22000万元,其中:税收收入预计完成21950万元(预计完成增值税10810万元,企业所得税9000万元,城镇土地使用税40万元,房产税370万元,印花税500万元,个人所得税1230万元);非税收入50万元。
2.补助收入2530.5万元。
3.调入预算稳定调节基金600万元。
4.2023年镇级自有资金结转960.09万元。
(二)2024年预计总支出
2024年全年预计总支出26090.59万元,其中:一般预算支出20866.19万元,上解支出5224.4万元。
一般预算支出主要项目安排如下:一般公共服务支出7333.32万元;文化旅游体育与传媒支出9.6万元;社会保障和就业支出943.23万元;卫生健康支出35万元;城乡社区支出4085.58万元;农林水支出831.70万元;资源勘探工业信息等支出7000万元;灾害防治及应急管理出211.35万元;其他支出安排116.41万元;预备费安排300万元。
三、 “三公”经费预算公开情况
(一)“三公”经费的单位范围
北京市怀柔区北房镇人民政府因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支,单位包括所属一个行政单位。
(二)“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数33.6万元,与2022年“三公”经费预算持平。其中:
1.无因公出国(境)费用预算。
2.无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年预算数33.6万元,与2023年预算数持平。
名词解释:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、单位地址
北京市怀柔区北房镇幸福西街1号。
详情见附表:
一、一般公共预算收入表;
二、一般公共预算支出表;
三、一般公共预算本级支出表;
四、一般公共预算基本支出表;
五、税收返还及一般转移支付表;
六、一般债务限额和余额情况表;
七、政府性基金收入表;
八、政府性基金支出表;
九、政府性基金转移支付表;
十、政府专项债务限额和余额情况表;
十一、国有资本经营预算收入表;
十二、国有资本经营预算支出表;
十三、社保基金预算收入表;
十四、社保基金预算支出表;
十五、支出功能分类项级表;
十六、“三公经费”预算表;
十七、政府经济分类表款级;
十八、2024年支出预算明细表;
十九、政府采购预算表;
二十、2023年财政预算执行和2024年财政预算草案报告。