为贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及《怀柔区贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作方案》，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《北京市怀柔区财政局关于2021年区级预算部门（单位）自行开展绩效评价工作的通知》(怀财继续【2021】317号）精神，我单位于2021年4月，成立绩效评价工作小组，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位的2020年100万元以上的项目支出情况进行客观、公正的评价，现将情况报告如下：
一、基本情况
北京市怀柔区体育局，单位性质为机关单位，执行《行政单位会计制度》，共有内设机构6个，其中：1个行政科室、 5个事业科室。单位主要职责：（一）贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律法规、规章及北京市相关地方性法规、政府规章，拟订本区体育事业发展规划并组织实施。（二）协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。（三）统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍、制度建设，负责并指导公共体育设施的建设和监督管理，推进公共体育设施对公众开放；负责监督管理全民健身活动场所、国家实行强制性体育服务标准的体育运动项目活动场所。（四）负责临时占用公共体育设施开展非体育活动许可和体育类民办非企业登记审查工作。（五）负责社会举办体育竞赛的监督管理工作;负责本区体育裁判员、社会体育指导员、等级运动员的培训、管理、考核、审批和注册工作。 （六）统筹规划本区竞技体育发展，负责体育训练、体育竞赛，不断加强教练员、运动员队伍建设。（七）统筹规划本区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（八）会同有关部门拟订本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。（九）负责本区即开型体育彩票的销售工作。（十）主办区级、承办上级体育部门重大体育赛事活动。（十一）负责组织、协调、监督本区体育运动中的反兴奋剂工作。（十二）负责本区内体育社团的资格审查，指导、管理区体育总会和区级单项体育协会工作。（十三）依法对本区体育行业的安全工作承担管理责任，对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。（十四）承办区政府交办的其他事项。
2020年我局100万元以上的支出项目共14个，涉及预算资金2726.83万元。其中，①全民健身工程更新器材购置205.52万元，此项目区财政委托第三方进行了绩效评价。②青少年冰壶运动项目训练（比赛）经费107.54万元，此项目我单位采取普通程序评价方法进行了绩效评价。③水电费差额补100万元、体育公园运行经费150万元、青少年滑雪、短道速滑运动项目训练（比赛）经费136.35万元、怀柔区雁栖河健身步道购置132万元、2020中国·雁栖湖桨板公开赛241.23万元、怀柔区雁栖精神文明建设主题公园健身步道塑胶面层购置201.3万元、怀柔区城市森林公园镶嵌式补充体育设施购置270万元、怀柔区球类场地设施购置267.55万元、怀柔区华欣湾公园健身步道设施购置231.24万元、追加受疫情影响滑冰滑雪场所水电成本补贴资金140万元、青少年传统项目训练（比赛）经费367.1万元、全民健身活动经费177万元，共12个项目采取简易程序评价方法进行了绩效评价。
我局绩效评价工作小组根据《怀柔区贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作方案》，确定定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标(优)、基本达成预期指标且效果较好效果（良）、部分达成预期指标且具有一定效果（中）、未达成预期指标且效果较差（差）四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。评价工作小组认真对100万元以上的项目支出情况进行了客观、公正的评价。采取普通程序评价方法进行了绩效评价的青少年冰壶运动项目训练（比赛）经费项目，评价为良；采取简易程序评价方法进行了绩效评价的12个项目，其中评价为优的为7个、评价为良的4个、评价为中的1个。
二、取得成效、存在问题及今后努力方向
我局建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。
通过这次自评我们清醒的认识到，项目的前期调研和准备工作还有待进一步完善，预算精细化还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前进行认真调研、充分准备，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
北京市怀柔区体育局
2021年5月26日