怀柔区长哨营满族乡人民政府
关于2023年预算预计执行情况和2024年
预算（草案）的报告
（2023年12月22日在长哨营满族乡第五届人民代表大会 第三次会议上）
长哨营满族乡人民政府财政科负责人 张静
各位代表：
受乡人民政府的委托，我向大会报告长哨营满族乡2023年预算预计执行情况和2024年预算（草案），请予审议。
一、2023年预算执行情况
2023年，我乡财政工作深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,科学合理安排预算收支，认真落实乡党委、乡政府的各项决策部署，把过“紧日子”落到实处，全力以赴保障和改善民生，为全乡经济社会高质量发展提供了有力的经济保障。
（一）财政收入预计完成情况
2023年，区政府下达财政收入任务9955万元，我们全年财政收入预计完成8000万元，其中：增值税5005万元、增值税留抵退税扣除487万元，企业所得税2650万元、个人所得税300万元，城镇土地税36万元、房产税340万元、印花税150万元、非税收入6万元（其中：行政单位国有资产出租、出借收入1.5万元；捐赠收入0.5万元；罚没收入0.5万元；其他利息收入3.5万元）。财政补助收入1785万元，转移支付资金1901万元，财政追加指标收入预计12806万元。
（二）财政支出预计执行情况
2023年我们一般预算预计支出完成21500万元，其中：乡自有资金安排6793万元，专项转移支付支出1901万元，区追加专项支出12806万元。上解支出2992万元。
为了落实预算法规，科目间调剂支出，总金额不变。
一般公共预算支出情况如下：
1、一般公共服务支出6206万元，主要用于保障机关运行的行政、事业人员经费、公用经费以及政府工作经费、综治工作经费、村干部工资、流管员工资和政策性增资预备费、基层党组织服务群众经费等。
2、公共安全支出5万元，主要用于普法经费。
3、教育支出30万元，主要用于七道河幼儿园支出。
4、文化体育与传媒支出165万元，主要用于其他文化支出等。
5、社会保障和就业支出233万元，主要用于走访慰问、残疾人误工补助等。
6、卫生健康支出723万元，主要用于计划生育、疫情防控等。
7、节能环保支出298万元，主要是用于农村地区减煤换煤、清洁能源改造等。
8、城乡社区事务支出701万元，主要是用于加强村级环境治理及乡村道路建设项目。
9、农林水事务支出12316万元，主要用于农业综合开发、农业、林业、水利等。
10、资源勘探信息等支出1323万元，主要用于支持中小企业发展和管理。
11、住房保障支出7万元，主要用于农村危房改造。
12、灾害防治及应急管理支出43万元，主要用于安全生产专职安全员等。
13、其他支出100万元。
（三）政府性基金预计执行情况
2023年，全乡政府性基金预算收入525万元，主要是上级补助收入。政府性基金预算支出525万元，主要用于农村基础设施建设支出。
（四）加强体系建设，保障民生重点
去年，我们坚持以发展经济为中心，加快推进我乡经济高质量发展，积极发挥财政职能作用，稳固现有财源存量，多举并错，优化营商招商环境，扶持企业做大做强，提升企业服务质量，提高企业生产经营积极性，稳定和壮大基础税源，主要做了以下几方面工作：
一是狠抓财源建设，夯实管理基础。
我们始终围绕收入目标，积极统筹可用财力，依法依规组织收入，以“优化营商环境，提升服务质量”为宗旨，强化集中办公区管理，深入挖掘增收潜力，培育优质企业，保持财政收入稳健运行。
二是树牢过“紧日子”理念，提高资金使用效益。
我们将过 “紧日子”作为长期坚持的基本方针，从严从紧统筹资金，推进厉行节约工作常态化，进一步压减非急需、非刚性支出，集中盘活存量资金等多种途径优化支出结构，切实保障各项重点支出，圆满完成了各项支出任务。
三是深化改革与管理，提升财政治理效能。
加强预算执行监管力度，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《怀柔区预算监督办法》的有关规定，收到专项转移支付预算指标后及时通知各科室，建立预算执行通报机制，将项目资金按科目、科室设置支出、结余情况台账，每月通报项目预算资金执行进度情况，明确预算执行程序，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。
二、2024年预算草案
2024年，按照相关要求，坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则，继续坚持过“紧日子”的思想，切实兜牢“三保”底线，严控“三公”经费，着力改善民生，盘活存量资金，提升统筹能力，实现预算安排执行与乡党委、乡政府的决策部署和中心工作紧密对接，为我乡经济社会全面协调发展提供坚实财力保障。具体安排如下：
（一）财政收入预算安排
2024年预计完成财政收入8500万元，其中：税收收入8494万元，（增值税5337万元、增值税留抵退税扣除487万元，企业所得税3164万元、个人所得税300万元、房产税5万元、印花税150万元、城镇土地使用税25万元），非税收入6万元，其中：（捐赠收入0.5万元；罚没收入0.5万元；行政单位国有资产出租、出借收入1.5万元、利息收入3.5万元)。财政补助收入1795万元。转移支付资金1846万元。收入总计12141万元。
（二）财政支出预算安排
2024年，财政支出预算安排为12141万元，其中自有财力安排支出7120万元，转移支付资金1846万元，上解支出3175万元，形成2024年本级当年可支配的一般公共预算财力8966万元。2024年一般公共预算安排收支平衡。
主要支出项目预算安排如下：
1、一般公共服务支出安排4684万元，主要用于保障机关运行的行政、事业人员经费、公用经费以及政府工作经费、综治工作经费、村干部工资、流管员工资和政策性增资预备费、基层党组织服务群众经费等。
2、公共安全支出安排3万元，主要用于普法经费支出。
3、教育支出20万元，主要用于幼儿园支出。
4、文化旅游体育与传媒支出安排10万元，主要用于文化支出、文化组织员工资等。
5、社会保障和就业支出5万元，主要用于走访慰问。
6、卫生健康支出6万元，主要用于计划生育、献血补助、疫情防疫等。
7、节能环保支出安排97万元，用于清洁能源改造。
8、城乡社区支出安排331万元，主要用于乡村公路养护补助、环境整治、农村环境保洁员工资等。
9、农林水支出安排1673万元，主要用于农业、林业、水利、农业综合开发等。
10、资源勘探信息等支出安排2000万元，主要用于支持中小企业发展和管理。
11、灾害防治及应急管理支出37万元，主要用于安全生产专职安全员工资。
12、预备费安排100万元。
三、今后工作措施
今后，我们将再接再厉，努力发挥财政职能，高效统筹财政资源，不断优化支出结构，积极推进绩效管理，深化预算公开，强化预算约束，强化财政组收工作，为建设新满乡提供坚实的财力保障。
（一）抓住税源，稳定经济增长
一是跟踪重点税源，加强税收监管，确保应收尽收。深入分析收入情况，加大企业走访和政策扶持力度，主动联合税务征管部门，加强我们所属税源户的监管，严控税源流失。二是认真执行和落实促进区域发展的经济政策，开展以商招商，重点服务已在我们注册的并处于“孵化期”的优质税源，主动服务企业，利用人才引进、政策帮扶等方面调动企业积极性，助力企业尽快孵化成形，实现税收有增长，保障财政收入稳健运行。
（二）稳中提质，夯实财政根基
一是聚焦乡级重点工作目标，严控“三公”经费和一般性支出，严禁超预算和无预算支出。二是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约，压减非急需、非刚性支出。三是优化支出结构，兜牢“三保”底线，保障“保工资、保运转、保民生”支出的兑现。四是加大上级转移支付的兑现力度，特别是涉及教育、社保、农牧林水等民生领域的政策性补贴以及中央预算内的基建资金。
各位代表，让我们在乡党委、乡政府的正确领导、乡人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心、迎难而上，全力以赴做好各项财政工作，切实为我乡打造经济实力、旅游活力、满族文化特色的和谐之乡提供坚强的经济后盾。
2023年12月22日