怀柔区长哨营满族乡人民政府
关于2024年上半年预算执行情况的报告
（2024年8月28日在长哨营满族乡第五届人民代表大会第五次会议上）
长哨营满族乡财政科负责人 张静
各位代表：
受乡人民政府的委托，我向大会报告长哨营满族乡2024年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2024年上半年预算执行情况
2024年，在乡党委、乡政府的正确领导下、在乡人大和区财政局的监督指导以及各位代表的大力协助下，我乡财政工作认真践行乡人大会议精神，攻坚克难，全力组织财政收入，切实做好资金的统筹监管工作,充分发挥财政职能作用，确保各项支出平衡运转，助力全乡经济社会高质量发展。
（一）财政收入完成情况
截至6月底财政收入3254万元，完成全年收入预算8500万元的38.3%，同比减少2102万元，同比减少39.2%。其中：增值税完成2238万元、增值税留抵退税扣除125万元，所得税完成778万元、个人所得税完成214万元、房产税完成20万元、印花税完成120万元、土地使用税3万元、非税收入完成6万元。
（二）上半年预算支出情况
上半年我乡一般公共预算支出12476万元，情况如下：
一般公共服务支出3564万元，主要用于公用支出、机关干部、流管员、社保协管员工资等支出。
2、公共安全支出9万元，主要用于普法宣传等支出。
3、教育支出15万元，主要用于七道河幼儿园支出。
4、文化体育与传媒支出67万元，主要用于文化管理员、其他文化等支出。
5、社会保障和就业支出73万元，主要用于走访慰问、残疾人误工补助、烈士纪念建筑物管理和维护、预算温馨家园运行等支出。
6、卫生健康支出6万元，主要用于计划生育等支出。
7、节能环保支出292万元，主要用于农村地区减煤换煤、清洁空气行动、环保执法监督员工资等支出。
8、城乡社区事务支出592万元，主要用于加强村级环境治理及乡村道路建设、垃圾分类普法监督员工资等支出。
9、农林水事务支出7720万元，主要用于生态综合治理、低收入发展、基础设施、农业、林业、水利等支出。
10、住房保障支出79万元，主要用于农村危房改造、抗震节能农宅建设等支出。
11、灾害防治及应急管理支出37万元，主要用于安全生产专职安全员、废弃尾矿库、矿硐看护及维护费等支出。
12、其他支出22万元。
（三）政府性基金预算收入与支出
上半年，政府性基金预算收入1960万元，支出1643万元。
二、主要工作措施
(一)完善保障体系，确保民生重点
上半年，我乡始终将发展经济为核心工作，积极发挥财政职能作用，联合相关职能部门，强化对我乡所属税源户的监督管理，稳固现有财源存量，多措并举，以“优化营商环境，提升服务质量”作为根本原则，增强企业走访深度和密度，拓宽行业领域，深入挖掘纳税大户，提高企业生产经营主动性，保障财政收入稳健前行。
(二)优化支出布局，实现收支均衡
坚定树立过“紧日子”的理念，对资金进行统筹规划，明确重点，做到有保有压。同时，根据区财政局要求，按照支出进度均衡拨付资金，全面实施预算绩效管理的意见，将更多的资源投入到民生等重要领域，推动我乡经济社会高质量发展。
（三）深化绩效剖析，加大监督管控
按照区财政局《关于2024年乡镇开展预算绩效管理工作的通知》，构建全方位、全流程、全覆盖的预算绩效管理体系，充分发挥其激励约束作用，确保预算科学规划和有效执行。同时，将事前绩效评估作为纳入项目库的前置条件，针对所有支出项目实施绩效管理，在所有项目支出自评的基础上，对重点项目开展绩效评价，做到依法依规、合理统筹、专款专用，切实履行预算执行主体职责。
三、下半年财政重点工作
（一）落实财源建设，做好组收工作
通过财源走访和“服务包”企业走访，我们能够深入了解企业的生产经营状况、面临的困难和发展需求。这不仅有助于建立起政府与企业之间的紧密沟通桥梁，还能让政府根据企业实际情况，提供更具针对性的支持和助力。同时，通过走访能够及时发现潜在的创新型企业，提前做好扶持规划，夯实财源储备基础，充分发挥引导作用，实现经济发展和财政增收的良性互动。
（二）压减支出费用，护航三保经费
进一步压减非必要、非关键、非紧急支出，在确保基本需求得到全面发展的基础上，着重于资源的合理利用和效益最大化，把过“紧日子”作为长期遵循的根本原则，促使厉行节约工作常态化，通过集中盘活存量资金等多种途径优化支出结构，有效保障各项支出任务顺利完成。
各位代表，2024年我们会持续秉持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的准则，深度开展预算绩效管理、预算公开工作，增强预算约束力度，进一步推进预算管理一体化改革进程，切实完成好各项财政收支工作，确保全乡经济保持稳中有进的优良发展态势，为推动我乡经济社会发展开创崭新局面。
2024年7月26日