北京市怀柔区长哨营满族乡人民政府
关于2025年预算（草案）执行情况的报告
（2025年11月5日在长哨营满族乡第五届人民代表大会第七次会议上）
长哨营满族乡人民政府财政科负责人 张静
各位代表：
受乡人民政府的委托，我向大会报告长哨营满族乡2025年预算（草案）执行情况的报告，请予审议。
一、2025年财政预算预计执行情况
2025年，在乡党委、政府的坚强领导下，我乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，坚持稳中求进工作总基调，科学组织财政收入，将“过紧日子”作为常态化要求，全力保障重点民生和公共服务，为全乡经济社会健康发展筑牢了财政基础。
（一）财政收入预计完成情况
2025年我乡全年财政收入预计完成8500万元，其中：增值税5022万元、增值税留底退税扣除487万元，企业所得税3500万元、个人所得税300万元，城镇土地税25万元、房产税5万元、印花税130万元、非税收入5万元（其中：行政单位国有资产出租、出借收入1.5万元；罚没收入2万元；其他利息收入1.5万元）。财政补助收入1795.4万元，转移支付资金1988.6426万元，财政追加指标收入预计13037.416379万元。安排预算稳定调节基金1500万元。
（二）财政支出预计执行情况
2025年我乡一般预算预计支出完成23646.058979万元，其中：乡自有资金安排10608.6426万元（动用预算稳定调节基金1500万元），区追加专项支出13037.416379万元。上解支出3175.4万元。
为了落实预算法规，科目间调剂支出，总金额不变。
一般公共预算预计支出情况如下：
1、一般公共服务支出5589.602336万元，主要用于保障机关运行的行政、事业人员经费、公用经费、以及政府工作经费、综治工作经费、村干部工资、预备费、基层党组织服务群众经费等。
2、公共安全支出5万元，主要用于普法经费。
3、教育支出1050万元，主要用于七道河幼儿园支出。
4、文化体育与传媒支出282.1089万元，主要用于其他文化支出等。
5、社会保障和就业支出968.411318万元，主要用于走访慰问、残疾人误工补助等。
6、卫生健康支出46.4140万元，主要用于计划生育、疫情防控等。
7、节能环保支出298.1728万元，主要是用于农村地区减煤换煤、清洁能源改造等。
8、城乡社区事务支出882.968275万元，主要是用于加强村级环境治理及乡村道路建设项目。
9、农林水事务支出11044.401894万元，主要用于农业综合开发、农业、林业、水利等。
10、资源勘探信息等支出2972.259714万元，主要用于支持中小企业发展和管理。
11、灾害防治及应急管理支出356.719742万元，主要用于安全生产专职安全员等。
12、预备费支出150万元。
（三）政府性基金预计执行情况
2025年，全乡政府性基金预算收入1298.306855万元，主要是上级补助收入。政府性基金预算支出1298.306855万元，主要用于农村基础设施建设、污水治理等支出。
二、健全财政体系，强化民生保障
我乡坚持以经济建设为中心，对标高质量发展主线，通过培植税源、优化营商环境、服务企业等举措，激发市场主体活力，稳步壮大基础税源，为全乡经济社会发展筑牢财政支撑。重点开展以下三方面工作：
（一）培植优质税源，促进稳健增收
围绕年度收入目标，依法依规组织财政收入，以“市场化、法治化营商环境建设”为核心，优化集中办公区服务保障体系，完善重点企业服务机制与常态化对接服务模式，培育特色产业与优质企业集群，统筹盘活闲置资产资源，拓宽增收渠道，实现财政收入量质齐升。
（二）优化支出结构，提升资金效益
将过“紧日子”思想作为长期工作方针，严格落实“量入为出、统筹兼顾”原则，从严压减非急需、非刚性支出，严控“三公”经费规模。通过集中盘活存量资金、优化采购流程、强化预算刚性约束等方式，持续优化支出结构，优先保障“三保”支出及乡村振兴、民生保障、基础设施建设等重点领域需求，确保资金精准高效使用。
（三）深化改革赋能，规范财政运行
严格执行预算管理相关法律法规，健全预算执行全流程监管机制，每月精准调度执行进度。加快推进财政管理信息化建设，依托财务一体化平台实现预算、核算、决算数字化衔接，提升资金分配使用的规范性、安全性与高效性。完善内控制度与廉政教育机制，主动公开预算信息接受社会监督，筑牢财政风险防控底线，全面提升财政治理现代化水平。
2025年12月4日