北京市怀柔区怀北镇人民政府
关于2022年预算执行情况的报告
（2023年3月3日在怀北镇第五届人民代表大会第四次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向镇人代会报告2022年预算执行情况，请予审议。
2022年，我镇财政工作在镇党委、镇政府领导下，在镇人大的监督支持下，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好的保障了各项事业任务的顺利进行。
一、财政收入完成情况
2022年，全镇完成财政收入9834.89万元，超额完成全年收入任务。其中增值税5855.76万元、个人所得税548.59万元、企业所得税947.48万元、房产税1108.86万元、印花税293.9万元、城镇土地使用税187.55万元、非税收入892.73万元。
二、一般公共预算支出情况
2022年，全镇一般公共预算支出15207.15万元，上解支出2482.87万元，安排预稳429.5万元，结余1060.04万元。其中：一般公共服务支出4610.52万元。文化旅游体育与传媒支出158.12万元。社会保障和就业支出127.03万元。卫生健康支出39.21万元。城乡社区支出502.89万元。农林水支出2319.48万元。交通运输支出30.49万元。资源勘探工业信息等支出1476.32万元。灾害防治及应急管理支出184.98万元。其他支出2845.73万元。
预算执行突出在以下几方面：
抓实财源建设，加强财政组收
充分发挥财政政策和资金的引导作用，实现经济发展和财政增收的良性互动。2022年全年累计拨付企业发展资金1476.32万元，扶持企业做大做强，提高企业生产经营积极性，持续优化营商环境，稳定和壮大基础税源，形成“能进能退、存优去劣”发展模式。
（二）践行绿色发展理念，推进生态文明建设
2022年我镇城乡社区支出502.89万元，不断提升生态涵养水平，重点支持了镇域内环境整治提升，违建及私搭乱建拆除等项目的实施。发放农村环境保洁员和城管协管员工资，覆盖到乡村公路养护和铁路社区事务等。
（三）优化公共资源配置，提高群众幸福指数
2022年，我镇民生方面支出5705.04万元，财政支出重点向改善民生等领域倾斜。一是落实强农惠农政策，农林水支出2319.48万元，用于美丽乡村工程建设、农村基础设施建设、百万亩造林工程、河长制工作、生态林补偿等项目正常地进行。二是落实安全生产监管责任，灾害防治及应急管理支出184.98万元，主要用于水毁工程及发放专职安全员工资和政府消防基础工作队经费，切实落实安全生产主体责任，全面提高安全生产整体水平。三是完善社会保障体系，社会保障和就业支出127.03万元，用于发放残疾人专职委员工资及误工补助、居家养老巡视探访服务费、联建老人供养服务费、残疾人事业经费、温馨家园运行经费、就业政策资金等。四是推进文体和旅游事业发展，文化旅游体育与传媒支出158.12万元，主要对文化员补助、刘庆堂故居维护、三管免费开放、文明实践站等工作经费。五是扎实做好铁路护路工作，交通运输支出30.49万元，用于发放铁路护路员工资，确保镇域内铁路安全稳定。六是加大疫情防控保障力度， 卫生健康支出39.21万元，用于防疫人员电话费补贴和独生子女死亡帮助、计划生育工作资金。七是其他支出2845.73万元，主要用于劳务派遣人员工资奖金、镇域重点地区环境提升整治项目支持以及其他方面的支出。
（四）大力压减一般性支出，全力保障三保支出
2022年，一般公共服务支出4610.52万元，主要用于支付人员经费和日常公用经费，以及农村干部基本生活报酬、村级劳动保障协管员工资、流管员等各类员工资。进一步压减非急需、非刚性支出，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事原则。优化支出结构，确保“三保”（保工资、保民生、保运转）工作不出问题。
各位代表，2022年我镇财政收支实现平稳运行，2023年，我们将继续在镇党委、镇政府的统一领导下，在镇人大的监督和指导下，坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则，做好“保工资、保运转、保民生，控制一般性支出”的预算执行相关工作！
以上报告，请各位人大代表审议。