北京市怀柔区怀北镇人民政府
关于2023年预算执行情况的报告
（2024年1月16日在怀北镇第五届人民代表大会第六次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告2023年预算执行情况，请予审议。
2023年，我镇财政工作在镇党委、镇政府领导下，在镇人大的监督支持下，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的顺利进行。
一、财政收入完成情况
2023年，全镇完成财政收入10577.27万元，同比增长7.5%，超额完成全年收入任务。其中增值税5992.96万元、个人所得税1458.67万元、企业所得税1395.62万元、房产税1075.79万元、印花税329.38万元、城镇土地使用税191.89万元、非税收入566.71万元，增值税留抵退税扣除额433.75万元。
二、一般公共预算支出情况
2023年，全镇一般公共预算支出22122.45万元，含上解支出2167.05万元，安排预稳155.96万元，结余930.24万元。其中：一般公共服务支出5276.36万元。教育支出52.18万元。文化旅游体育与传媒支出138.99万元。社会保障和就业支出297.73万元。卫生健康支出33.89万元。城乡社区支出5988.73万元。农林水支出2284.2万元。交通运输支出30.49万元。资源勘探工业信息等支出3427.92万元。住房保障支出37万。灾害防治及应急管理支出242.28万元。其他支出2145.63万元。
三、政府性基金补助支出情况
2023年，全镇政府性基金补助支出2208.37万元。重点用于雁栖湖北二路（范崎路-G111国道）道路工程人员转非安置费以及怀柔污水处理厂和怀北污水处理厂提标扩建工程及雨污水干线运维PPP项目。
预算执行突出在两方面：
（一）积极努力保“三保”
2023年我镇三保相关支出共计4286.59万元，保障了工资发放和机构正常运转。注重政策实效,民生、惠农和支农资金全面落实。对重点项目的支持力度有所提高，确保了我镇重点工作的顺利实施。
（二）重视支出效益
一是规范了预算编制和执行管理。基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。二是加强了支出进度管理。及时将专项指标发给各主管科室，切实保障重点支出需要。三是强化了财政财务管理。按照制定的内控手册，切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一步完善了资金支付审批流程，与时俱进，制定了新的支出管理办法。
各位代表，2023年我镇财政收支实现平稳运行，财政收入逐年增长，但财政工作仍然面临许多困难和不足：一是财税体制改革涉及多领域、深层次的政策调整，需要我们深入研究，积极组织落实；二是财政收入税源结构不尽合理，大户企业较少，需要加大招商力度、拓宽行业领域挖掘纳税大户。三是财政支出范围和结构不尽合理，由于资金的短缺，无法充分体现公共财政的职能和作用，支出结构仍需调整。
2024年，我们将继续在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督和指导下，坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则，做好“保工资、保运转、保民生，控制一般性支出”的预算执行相关工作！
以上报告，请各位人大代表审议。