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怀柔区年度项目支出绩效表

日期：2025-02-07 10:32    来源：北京市怀柔区怀北镇人民政府




















年度项目支出绩效表













金额单位：元

单位名称项目名称项目类别项目责任人项目责任人电话项目总额其中：绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位

财政资金其他资金

906001-北京市怀柔区怀北镇人民政府本级11011622T000000478037-综合窗口人员工资31-部门项目

462,000.00462,000.00
满足群众办事“一门”办理、“一窗”受理、“一站”服务的需求，统一村（社区）综合窗口运行规则，延伸一体化在线服务平台，我镇合理配置4名窗口人员。产出指标时效指标2024年一年＝12月
产出指标质量指标满足群众办事需求定性优

产出指标数量指标窗口服务工作人员＝4人数
效益指标社会效益指标服务于群众，办实事，处理群众反映问题定性优

效益指标可持续影响指标更好的处理民需定性优

成本指标经济成本指标2024年成本＝46.2万元
满意度指标服务对象满意度指标群众≤90%
11011622T000000478038-村级人员补贴31-部门项目

4,450,000.004,450,000.00
为进一步加大对农村
基层千部的关心关爱力度，健全完善村千部待遇保障机制，充分
调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，为全面推进怀柔区
乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力保障		产出指标时效指标2024年＝1年
产出指标数量指标村干部人数＝52人数
产出指标质量指标为进一步加大对农村 基层千部的关心关爱力度，健全完善村千部待遇保障机制定性好

效益指标社会效益指标充分 调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，为全面推进怀柔区 乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力保障定性好

效益指标可持续影响指标影响时效＝1年
满意度指标服务对象满意度指标村民≥95%
成本指标经济成本指标共计成本＝445万元
11011622T000000478040-劳动协管员工资31-部门项目

574,304.00574,304.00
具体承办本社区就业和社会保障的日常工作，劳动保障协管员职责。 二、负责办理本社区下岗失业人员求职登记和用人单位用工登记，向求职者提供就业和社会保障政策咨询、开展职业指导和就业推荐工作。 三、负责采集本辖区内就业岗位信息，分析本社区人力资源需求状况，并负责将信息及时传送到市、区公共职业介绍机构(市劳动力市场)。 四、负责按省、市要求，建立健全本社区就业和社会保障各类工作台账，主要有：社区下岗失业人员登记台账，社区就业情况综合统计台账、下岗失业人员再就业台账、企业退休人员社会化管理服务基本信息台账、企业退休人员社会化管理服务基本信息台账、企业退休人员增减情产出指标数量指标劳动协管员人数＝16人数
产出指标时效指标2022年-2026年＝5年
产出指标质量指标做有关就业再就业政策落实和培训工作定性优

成本指标经济成本指标2024年预算32万＝574304万元
效益指标社会效益指标促进就业＝16人数
效益指标可持续影响指标维护辖区劳动关系和谐稳定定性优

满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
11011622T000000478041-安置人员补贴31-部门项目

800,000.00800,000.00
安置人员补贴和管理费：镇域内社区、村、等公共场所的公共设施维护。效益指标社会效益指标增加就业≤120人数
效益指标可持续影响指标围护设施，保障运行定性优

产出指标时效指标2022年-2026年每年＝1年
产出指标质量指标维护设施定性好

产出指标数量指标从业人数≤120人数
满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
成本指标经济成本指标2024年预算＝80万
11011622T000000478042-公益性管理人员工资31-部门项目

160,000.00160,000.00
公益性管理人员负责管理安置人员，共五人。对村社区等镇域范围内公共设施进行维护，包括保安保洁。产出指标时效指标2022年-2026年的每年＝1年
产出指标数量指标公益性管理人员人数≤5人数
产出指标质量指标对村社区等镇域范围内公共设施进行维护，包括保安保洁。定性优

成本指标经济成本指标2024年＝16万元
效益指标社会效益指标提供再就业岗位≤5人数
效益指标可持续影响指标维护镇域内设施定性优

满意度指标服务对象满意度指标安置人员≥90%
11011622T000000478046-其他社会保障和就业支出31-部门项目

840,000.00840,000.00
1.为我镇持有农业户口的年满60周岁以上的老年人每人发放300元“敬老医疗卡”，其目的就是为了让我镇老年人老有所医、就近看病，缓解老人小病就医问题，预计共需60万元.
2.联建老年公寓内政府供养老年人耿江元一家与政府有协议，医药费由政府全部承担。由于经常生病产生费用较高，预计30万元。		产出指标数量指标农户60岁老年人人数≤2000人数
产出指标时效指标2024年＝1年
产出指标质量指标为我镇老年人提供保障定性好

满意度指标服务对象满意度指标农户60岁以上老人≥90%
成本指标经济成本指标2024年预算共计＝84万
效益指标可持续影响指标减轻老人家庭负担定性好

效益指标社会效益指标缓解老人小病就医问题定性好

11011622T000000478047-其他卫生与计划生育支出31-部门项目

647,000.00647,000.00
255人*1000年老独生子女奖励
500*5*12独生子女父母奖励
失独父母25人*2000
体检费31万
保障镇域计划生育工作正常进行		产出指标数量指标独生子女父母数≤600人数
产出指标质量指标独生子女家庭补助定性好

产出指标时效指标2022年-2026年＝5年
成本指标经济成本指标2024年预算＝64.7万元
满意度指标服务对象满意度指标独生子女家庭≥90%
效益指标可持续影响指标奖励独生子女及补助定性好

效益指标社会效益指标奖励独生子女及补助定性好

11011622T000000478049-二类公厕镇级补31-部门项目

102,000.00102,000.00
确保厕内干净整洁、设施完好、常年正常对外开放。产出指标数量指标镇域内二类公厕数量＝17座
产出指标质量指标加强二类公厕管理，确保正常对外开放定性优

产出指标时效指标2022年-2026年＝5年
成本指标经济成本指标2024年预算成本＝10.2万
效益指标社会效益指标公厕运行良好，卫生干净，方便出行定性优

效益指标可持续影响指标公厕运行良好，卫生干净，方便出行定性优

满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
11011622T000000478050-乡村公路养护31-部门项目

250,000.00250,000.00
维护镇域内所有村公路满意度指标服务对象满意度指标百姓≥90%
效益指标社会效益指标维护道路运行定性好

效益指标生态效益指标道路畅通定性好

产出指标数量指标村数量＝10座
产出指标时效指标2022年-2026年＝5年
产出指标质量指标保障同行无碍定性优

成本指标经济成本指标2024年预算共计成本＝25万
11011622T000000478051-农村保洁员工资31-部门项目

2,217,600.002,217,600.00
充分调动保洁员工作积极性，创建市容整洁、设施齐全、井然有序、生态良好的镇域环境。满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
产出指标时效指标以年为结算单位＝1年
产出指标质量指标美化村容风貌定性优

产出指标数量指标保洁员人数＝161人
效益指标可持续影响指标环境提升定性优

效益指标社会效益指标带动就业保洁员定性优

成本指标经济成本指标2024年预算成本共计＝221.76万元
11011622T000000478052-垃圾分类员工资31-部门项目

1,032,000.001,032,000.00
充分调动垃圾分类员工作积极性，创建市容整洁、设施齐全、秩序井然、生态良好的镇域环境.
垃圾分类员79人。工资标准800绩效标准400。铁路社区11人不发工资800，只发400绩效		效益指标可持续影响指标整体镇域环境提升定性优

效益指标社会效益指标提升就业＝68人
成本指标经济成本指标2024年预算预计成本＝103.2万元
满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
产出指标数量指标垃圾分类员人数≤68人
产出指标质量指标环境提升定性优

产出指标时效指标为期一年＝1年
11011622T000000478055-村级动物防疫员工资31-部门项目

54,000.0054,000.00
1、根据国家规定的各项动物防疫法律法规与方针政策进行防疫知识的合理宣传；

2、做好当地地区内的动物防疫工作，了解当地生活的动物种类并进行相关资料的整理归档以便于查阅；

3、负责定期对辖区内的动物饲养情况进行检查，对发病情况进行治疗和记录，并做好疫情的观察和报备工作；

4、检查辖区内的动物疫情报告，协助上级动物防疫站点做好动物疫情的预防、控制工作；

5、如实记录当地动物的死亡数与感染数等详细信息，并及时向上级报告。		成本指标经济成本指标2024年预算共计＝5.4万
满意度指标服务对象满意度指标农户≥90%
产出指标质量指标做好村级家禽防疫工作定性好

产出指标时效指标2024年＝1年
产出指标数量指标防疫员人数＝9人数
效益指标社会效益指标增加就业人数＝9人数
效益指标可持续影响指标保障村级农户家禽动物疾病的预防，减少农户损失等定性优

11011622T000000478056-村邮员工资31-部门项目

60,000.0060,000.00
按规定和时间做好本站范围内信报邮件的收发业务，做好场地，用品，用具的维护及正常运行。效益指标可持续影响指标做好信件报纸邮件收发定性好

效益指标社会效益指标增加就业＝10人数
产出指标时效指标执行时效为期＝1年
产出指标质量指标信报邮件的收发业务定性好

产出指标数量指标村邮员数量＝10人数
满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
成本指标经济成本指标预算本年共计＝6万
11011622T000000478057-村级助理会计人员基本待遇和基本保障款31-部门项目

382,300.00382,300.00
对各村账务进行处理，对账务支出进行管理监督，规范使用财政资金，确保机构正常运行。产出指标质量指标保障机构运行定性优

产出指标时效指标一个预算年度＝1年
产出指标数量指标村会计人数＝10人数
效益指标社会效益指标增加就业＝10人数
效益指标可持续影响指标维护机构正常运行定性优

满意度指标服务对象满意度指标村级≥90%
成本指标经济成本指标预算年度内共计成本＝38.24万
11011622T000000478058-生态林管护员工资31-部门项目

2,480,544.002,480,544.00
在防火期内(11.1-5.31)对辖区内防火责任区进行管护 通常每个人都有划定好的管护责任区 在非防火期内对病虫害，森林健康抚育等重点林业工程做好看护管护工作，保护镇域内森林资源安全效益指标可持续影响指标保护森林定性好

效益指标社会效益指标提高人员就业＝324人数
满意度指标服务对象满意度指标百姓≥90%
产出指标质量指标保护镇域内森林资源安全定性好

产出指标数量指标生态林管护员人数≤324人数
产出指标时效指标2024年＝1年
成本指标经济成本指标预算年度共计成本＝248.0544万元
11011622T000000478059-水管员工资31-部门项目

210,000.00210,000.00
（五）村镇供水及污水处理
1、各镇（乡）所属各村要指定专职农村管水员，负责供、排水设施管理，能够全面详细掌握供排水运行情况，能够排除供、排水设备及管网出现的故障。
2、保持供水水源井周边30米范围内无污染、垃圾、厕所、养殖粪污、化学农药等污染源。
3、供水站泵房内部维护：泵房内保持整洁，物品摆放整齐，仪器设备工作正常。
4、供水管网维护：定期检查供水管线的控制阀门、水表井，确保不漏水，阀门启闭正常。
5、污水管网管护和维修保养要及时，确保污水处理设施正常运转。
（六）水土保持和水源保护
1、看护地表水取水口、地下水源井周边，无新建构筑物，无违法倾倒垃圾、新建养殖场、新建餐饮点等危害水源安全行为。
2、对建设的水土保持设施包括小型污水处理设施、护坡、节水灌溉等设施，要有本辖区内的农村管水员负责看管，发现有破坏相关设施行为的应立即制止，并及时上报水务局。
（七）水利工程管理与水环境管理、保护。
1、各镇（乡）区域内的水利工程要确定管理人员和管理人员应负责的管理区域。
2、本镇（乡）范围内发生的涉水违法行为要及时上报水务局，并及时清除、纠正违法行为产生的后果。
3、各镇（乡）负责督促农村管水员在突发雨情、汛情，泥石流、山洪有可能暴发迹象或已发生的紧急情况下，及时上报水务局。排水沟道、河流发生大面积水污染的突发事件，及时上报水务局。		满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
成本指标经济成本指标本次预算年度内共计＝21万
产出指标质量指标定期维护村镇供水系统定性优

产出指标时效指标本次执行年度＝1年
产出指标数量指标水管员人数＝28人数
效益指标可持续影响指标为百姓提供用水维稳工作以定性优

效益指标社会效益指标保障村镇水源及设施定性好

11011622T000000478060-全科农技员工资31-部门项目

86,400.0086,400.00
了解农户技术需求，对农户技术进行培训。统计汇报农户农作物产量，梳理结果。产出指标数量指标农技员人数＝9人数
产出指标时效指标一个预算年度＝1年
产出指标质量指标农技员入户率＝100%
成本指标经济成本指标本预算年度内＝86400元
满意度指标服务对象满意度指标农民≥90%
效益指标可持续影响指标入户追踪农户需求以及提供技术支持定性好

效益指标社会效益指标增加就业＝9人数
11011622T000000478061-村级公益村级公益事业补助31-部门项目

2,338,472.002,338,472.00
加大农村工作特别是农村党建工作的财政保
障力度，解决经济薄弱村办公经费不足和农村千部工资等问题，
保证基层政权正常运转		满意度指标服务对象满意度指标村民满意度≥90%
产出指标时效指标一个预算年度＝1年
产出指标数量指标村个数＝10座
产出指标质量指标保证基层政权正常运转定性优

效益指标可持续影响指标维稳、保障村级事业正常运转定性优

效益指标社会效益指标保障村级正常运转，服务百姓定性优

成本指标经济成本指标本预算执行年度＝233.8472万
11011622T000000478062-中小企业发展和管理支出31-部门项目

30,000,000.0030,000,000.00
对重点企业进行奖励，鼓励企业经济发展，促进镇财政收入的增长，从而刺激镇经济发展成本指标经济成本指标本预算年度内共计＝3000万
效益指标可持续影响指标促进镇财政收入 定性优

效益指标社会效益指标促进企业经济发展定性优

产出指标时效指标一个税收年度的税额返还＝1年
产出指标数量指标重点企业大概个数≤50个
产出指标质量指标促进镇财政收入这增长定性高

满意度指标服务对象满意度指标企业≥90%
11011622T000000478063-安全员工资31-部门项目

659,520.00659,520.00
保障镇域内安全生产机构正常运行，排除安全隐患效益指标社会效益指标提高就业率＝8人数
效益指标可持续影响指标维稳定性好

满意度指标服务对象满意度指标百姓≥90%
产出指标数量指标安全员数量＝8人数
产出指标时效指标预算年度内＝1年
产出指标质量指标排除安全隐患定性好

成本指标经济成本指标本预算年度内共计＝65.925万
11011622T000000478064-消防经费31-部门项目

900,000.00900,000.00
1、 根据职责分工，完成火灾扑救和应急救援任务；
2、 熟悉所在乡镇、农村的道路、水源和单位情况；
3、 保持个人防护装备和负责保养装备完整好用，掌握装备性能和操作使用方法；
4、 参加日常消防安全隐患排查，巡查和消防宣传教育。		成本指标经济成本指标2024年预算＝90万元
产出指标时效指标2024年＝1年
产出指标数量指标消防员人数＝20人数
产出指标质量指标消防安全隐患排查定性优

效益指标社会效益指标提高就业人数＝20人数
效益指标可持续影响指标保障镇域内防火定性优

满意度指标服务对象满意度指标百姓≥90%
11011622T000000478065-预备费31-部门项目

1,000,000.001,000,000.00
预备费：当年预算执行中自然灾害等开支以及难以预料的费用产出指标数量指标应急事件＜5项
产出指标质量指标应急定性优

产出指标时效指标预算年度内＝1年
效益指标社会效益指标保障定性好

效益指标可持续影响指标解决突发事件备用金定性好

成本指标经济成本指标2024年涉及金额＝100万
满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
11011622T000000478066-基层党组织活动经费31-部门项目

290,000.00290,000.00
党组织活动经费效益指标社会效益指标慰问老党员定性好

效益指标可持续影响指标提高党员自身素质定性好

成本指标经济成本指标本预算年度内共计＝29万
满意度指标服务对象满意度指标党员≥90%
产出指标数量指标党员数量＝947人数
产出指标质量指标党员活动定性好

产出指标时效指标本预算年度＝1年
11011622T000000478067-其他支出31-部门项目

10,000,000.0010,000,000.00
其他支出，保障机构正常运行产出指标数量指标项目数＝2项
产出指标时效指标2024年＝1年
产出指标质量指标保障机构正常运行定性优

满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
效益指标社会效益指标提高人员就业率定性好

效益指标可持续影响指标维护机构运行定性优

成本指标经济成本指标2024年预算共计成本＝1000万
11011622T000000478141-人大事务支出31-部门项目

20,000.0020,000.00
使镇域内各级党组织和广大党员代表，充分肯定在镇党委的领导下，团结带领全镇干部群众，开创了镇域各项经济社会事业发展良好局面的丰硕成果。充分同意并支持大会各项决议。产出指标时效指标会议完成时间＜5月
产出指标质量指标听取党代会报告及各项决议定性好

产出指标数量指标党代表会议≤1次/年
满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
效益指标社会效益指标总结一年工作，为明年工作开展打基础定性好

效益指标可持续影响指标一年内党务工作汇报定性好

成本指标经济成本指标本预算年度内共计＜2万
11011622T000000487612-党建助理员工资31-部门项目

100,000.00100,000.00
进一步加强村级后备人才培养，增强农村党建工作力量满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
产出指标时效指标2024年镇负担＝1年
产出指标质量指标增强农村党建工作力量定性优

产出指标数量指标党建助理员人数＝2人
效益指标社会效益指标增加就业率＝2人数
效益指标可持续影响指标进一步加强村级后备人才培养，增强农村党建工作力量定性优

成本指标经济成本指标2024年预算＝100000元
11011622T000000487617-网格操作员补贴31-部门项目

54,000.0054,000.00
负责各村 环境卫生整改材料收集和整合，更好地反映镇域内卫生情况，及时整改。产出指标质量指标提升环境卫生定性高

产出指标时效指标2022-2026年＝5年
产出指标数量指标网格员人数＝9人数
效益指标社会效益指标提高就业＝9人数
效益指标可持续影响指标提高卫生质量定性高

满意度指标服务对象满意度指标群众定性优

成本指标经济成本指标2024年预算共计54000＝54000元
11011623T000002220857-基层统计工作站补贴31-部门项目

39,600.0039,600.00
提高基层数据质量，提升统计人员工作积极性，夯实基层统计工作基础效益指标可持续影响指标项目影响时效＝1年
效益指标社会效益指标提升统计人员工作积极性，夯实基层统计工作基础定性好

满意度指标服务对象满意度指标需要提供统计数据的各个部门≥90%
成本指标经济成本指标本年度内共计成本＝3.96万
产出指标质量指标提高基层数据质量定性好

产出指标数量指标基层统计工作站人员数量＝1名
产出指标时效指标一个预算内年度＝1年
11011624T000003003642-城乡社区环境卫生支出31-部门项目

2,000,000.002,000,000.00
城乡环境清洁行动补助资金的绩效目标是提高环境质量。通过资助各地进行环境保护工作，可以促进城乡环境的改善，减少污染物的排放，提高空气质量和水质安全。例如，对于城市垃圾处理，资金可以用于改建垃圾填埋场或建设垃圾焚烧厂，从而减少垃圾对环境的影响。对于农村环境问题，资金可以用于农村污水处理设施的建设，提高农村环境卫生状况。通过这些措施，可以有效改善城乡环境质量，提升人民群众的生活品质。效益指标可持续影响指标提升人民群众的生活品质定性好

效益指标社会效益指标城乡环境清洁行动补助资金的绩效目标是提高环境质量定性好

产出指标质量指标通过资助各地进行环境保护工作，可以促进城乡环境的改善，减少污染物的排放，提高空气质量和水质安全。定性好

产出指标时效指标2024年＝1年
产出指标数量指标镇域内涉及9个村1个社区＝10座（处）
满意度指标服务对象满意度指标各村社区≥95%
成本指标经济成本指标共计经济成本＝200万
11011624T000003006836-其他农业支出31-部门项目

30,000.0030,000.00
保障镇域内农业产业项目正常运行，提高农民收入，提高农作物产量。满意度指标服务对象满意度指标农民≥90%
成本指标经济成本指标共计成本＝3万
产出指标数量指标镇域内村集体个数＝9座（处）
产出指标时效指标2024年一年＝1年
产出指标质量指标保障镇域内农业产业项目正常运行定性好

效益指标社会效益指标提高农民收入定性好

效益指标可持续影响指标提高农作物产量定性好

11011624Y000003003451-其他人员经费22-其他运转类

8,000,000.008,000,000.00
为合同工提供服务，保障镇机关人员充足成本指标经济成本指标共计成本＝800万
效益指标社会效益指标为合同工提供服务定性好

效益指标可持续影响指标长期稳定为部门服务定性好

产出指标数量指标合同工数量≤82人数
产出指标时效指标2024年＝1年
产出指标质量指标严格按照《怀北镇合同工工资（试行）》执行，发放工资、保险、公积金等待遇，管理乡村振兴协理员定性好

满意度指标服务对象满意度指标合同工≥95%


















责任编辑：于然