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怀北镇2025年度项目支出绩效表

日期：2025-02-07 10:34    来源：北京市怀柔区怀北镇人民政府




















2025年度项目支出绩效表













金额单位：万元

单位名称项目名称项目类别项目责任人项目责任人电话项目总额其中：绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位

财政资金其他资金

906001-北京市怀柔区怀北镇人民政府本级11011622T000000478037-综合窗口人员工资31-部门项目

46.13430046.134300
满足群众办事“一门”办理、“一窗”受理、“一站”服务的需求，统一村（社区）综合窗口运行规则，延伸一体化在线服务平台，我镇合理配置4名窗口人员。效益指标社会效益指标服务于群众，办实事，处理群众反映问题定性优

效益指标可持续影响指标更好的处理民需定性优

产出指标质量指标满足群众办事需求定性优

产出指标数量指标窗口服务工作人员＝4人数
产出指标时效指标2025年一年＝12月
满意度指标服务对象满意度指标群众≤90%
成本指标经济成本指标2025年成本＝46.1343万元
11011622T000000478040-劳动协管员工资31-部门项目

80.00000080.000000
具体承办本社区就业和社会保障的日常工作，劳动保障协管员职责。 二、负责办理本社区下岗失业人员求职登记和用人单位用工登记，向求职者提供就业和社会保障政策咨询、开展职业指导和就业推荐工作。 三、负责采集本辖区内就业岗位信息，分析本社区人力资源需求状况，并负责将信息及时传送到市、区公共职业介绍机构(市劳动力市场)。 四、负责按省、市要求，建立健全本社区就业和社会保障各类工作台账，主要有：社区下岗失业人员登记台账，社区就业情况综合统计台账、下岗失业人员再就业台账、企业退休人员社会化管理服务基本信息台账、企业退休人员社会化管理服务基本信息台账、企业退休人员增减情产出指标数量指标劳动协管员人数＝16人数
产出指标质量指标做有关就业再就业政策落实和培训工作定性达到预期效果

产出指标时效指标2022年-2026年＝5年
效益指标可持续影响指标维护辖区劳动关系和谐稳定定性达到预期效果

效益指标社会效益指标促进就业＝16人数
满意度指标服务对象满意度指标群众≥95%
成本指标经济成本指标2025年预算＝80万元
11011622T000000478041-安置人员补贴31-部门项目

87.00000087.000000
安置人员补贴和管理费：镇域内社区、村、等公共场所的公共设施维护。效益指标社会效益指标增加就业≤120人数
效益指标可持续影响指标围护设施，保障运行定性达到预期效果

满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
产出指标时效指标执行时效＝1年
产出指标质量指标维护设施定性达到预期效果

产出指标数量指标从业人数≤120人数
成本指标经济成本指标2025年预算＝87万
11011622T000000478042-公益性管理人员工资31-部门项目

17.00000017.000000
公益性管理人员负责管理安置人员，共五人。对村社区等镇域范围内公共设施进行维护，包括保安保洁。产出指标时效指标2022年-2026年的每年＝1年
产出指标质量指标对村社区等镇域范围内公共设施进行维护，包括保安保洁。定性达到预期效果

产出指标数量指标公益性管理人员人数≤5人数
效益指标可持续影响指标维护镇域内设施定性达到预期效果

效益指标社会效益指标提供再就业岗位≤5人数
满意度指标服务对象满意度指标安置人员≥95%
成本指标经济成本指标2025年＝17万元
11011622T000000478047-其他卫生与计划生育支出31-部门项目

0.2000000.200000
保障镇域计划生育工作正常进行满意度指标服务对象满意度指标群众≥95%
成本指标经济成本指标2025年预算＝0.2万元
效益指标社会效益指标帮助妇女定性达到预期效果

效益指标可持续影响指标支持计划生育工作定性达到预期效果

产出指标数量指标计划生育四术费涉及人数≥1人数
产出指标质量指标计划生育手术补助定性达到预期效果

产出指标时效指标2022年-2026年＝5年
11011622T000000478050-乡村公路养护31-部门项目

25.00000025.000000
维护镇域内所有村公路效益指标社会效益指标维护道路运行定性好

效益指标生态效益指标道路畅通定性好

产出指标数量指标村数量＝10座
产出指标时效指标2022年-2026年＝5年
产出指标质量指标保障同行无碍定性优

成本指标经济成本指标2025年预算共计成本＝25万
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥90%
11011622T000000478055-村级动物防疫员工资31-部门项目

5.4000005.400000
1、根据国家规定的各项动物防疫法律法规与方针政策进行防疫知识的合理宣传；

2、做好当地地区内的动物防疫工作，了解当地生活的动物种类并进行相关资料的整理归档以便于查阅；

3、负责定期对辖区内的动物饲养情况进行检查，对发病情况进行治疗和记录，并做好疫情的观察和报备工作；

4、检查辖区内的动物疫情报告，协助上级动物防疫站点做好动物疫情的预防、控制工作；

5、如实记录当地动物的死亡数与感染数等详细信息，并及时向上级报告。		产出指标时效指标2025年＝1年
产出指标质量指标做好村级家禽防疫工作定性好

产出指标数量指标防疫员人数＝9人数
满意度指标服务对象满意度指标农户≥90%
效益指标社会效益指标增加就业人数＝9人数
效益指标可持续影响指标保障村级农户家禽动物疾病的预防，减少农户损失等定性优

成本指标经济成本指标2025年预算共计＝5.4万
11011622T000000478056-村邮员工资31-部门项目

6.0000006.000000
按规定和时间做好本站范围内信报邮件的收发业务，做好场地，用品，用具的维护及正常运行。成本指标经济成本指标预算本年共计＝6万
满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
产出指标时效指标执行时效为期＝1年
产出指标质量指标信报邮件的收发业务定性好

产出指标数量指标村邮员数量＝10人数
效益指标社会效益指标增加就业＝10人数
效益指标可持续影响指标做好信件报纸邮件收发定性达到目标效果

11011622T000000478057-村级助理会计人员基本待遇和基本保障款31-部门项目

35.00000035.000000
对各村账务进行处理，对账务支出进行管理监督，规范使用财政资金，确保机构正常运行。效益指标社会效益指标增加就业＝10人数
效益指标可持续影响指标维护机构正常运行定性对各村账务进行处理，对账务支出进行管理监督，规范使用财政资金，确保机构正常运行。

成本指标经济成本指标预算年度内共计成本＝35万
满意度指标服务对象满意度指标村级≥95%
产出指标时效指标一个预算年度＝1年
产出指标质量指标保障机构运行定性达到预期效果

产出指标数量指标村会计人数＝10人数
11011622T000000478058-生态林管护员工资31-部门项目

248.054400248.054400
在防火期内(11.1-5.31)对辖区内防火责任区进行管护 通常每个人都有划定好的管护责任区 在非防火期内对病虫害，森林健康抚育等重点林业工程做好看护管护工作，保护镇域内森林资源安全产出指标质量指标保护镇域内森林资源安全定性达到预期目标

产出指标时效指标2025年＝1年
产出指标数量指标生态林管护员人数≤324人数
成本指标经济成本指标预算年度共计成本＝248.0544万元
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
效益指标可持续影响指标保护森林定性达到预期目标

效益指标社会效益指标提高人员就业＝324人数
11011622T000000478059-水管员工资31-部门项目

21.00000021.000000
（五）村镇供水及污水处理
1、各镇（乡）所属各村要指定专职农村管水员，负责供、排水设施管理，能够全面详细掌握供排水运行情况，能够排除供、排水设备及管网出现的故障。
2、保持供水水源井周边30米范围内无污染、垃圾、厕所、养殖粪污、化学农药等污染源。
3、供水站泵房内部维护：泵房内保持整洁，物品摆放整齐，仪器设备工作正常。
4、供水管网维护：定期检查供水管线的控制阀门、水表井，确保不漏水，阀门启闭正常。
5、污水管网管护和维修保养要及时，确保污水处理设施正常运转。
（六）水土保持和水源保护
1、看护地表水取水口、地下水源井周边，无新建构筑物，无违法倾倒垃圾、新建养殖场、新建餐饮点等危害水源安全行为。
2、对建设的水土保持设施包括小型污水处理设施、护坡、节水灌溉等设施，要有本辖区内的农村管水员负责看管，发现有破坏相关设施行为的应立即制止，并及时上报水务局。
（七）水利工程管理与水环境管理、保护。
1、各镇（乡）区域内的水利工程要确定管理人员和管理人员应负责的管理区域。
2、本镇（乡）范围内发生的涉水违法行为要及时上报水务局，并及时清除、纠正违法行为产生的后果。
3、各镇（乡）负责督促农村管水员在突发雨情、汛情，泥石流、山洪有可能暴发迹象或已发生的紧急情况下，及时上报水务局。排水沟道、河流发生大面积水污染的突发事件，及时上报水务局。		满意度指标服务对象满意度指标群众≥90%
产出指标质量指标定期维护村镇供水系统定性优

产出指标时效指标本次执行年度＝1年
产出指标数量指标水管员人数＝28人数
成本指标经济成本指标本次预算年度内共计＝21万
效益指标可持续影响指标为百姓提供用水维稳工作以定性优

效益指标社会效益指标保障村镇水源及设施定性好

11011622T000000478060-全科农技员工资31-部门项目

8.6400008.640000
了解农户技术需求，对农户技术进行培训。统计汇报农户农作物产量，梳理结果。成本指标经济成本指标本预算年度内＝86400元
产出指标数量指标农技员人数＝9人数
产出指标时效指标一个预算年度＝1年
产出指标质量指标农技员入户率＝100%
满意度指标服务对象满意度指标农民≥90%
效益指标可持续影响指标入户追踪农户需求以及提供技术支持定性好

效益指标社会效益指标增加就业＝9人数
11011622T000000478061-村级公益村级公益事业补助31-部门项目

274.390000274.390000
加大农村工作特别是农村党建工作的财政保
障力度，解决经济薄弱村办公经费不足和农村千部工资等问题，
保证基层政权正常运转		效益指标可持续影响指标维稳、保障村级事业正常运转定性达到预期目标

效益指标社会效益指标保障村级正常运转，服务百姓定性达到预期目标

产出指标时效指标一个预算年度＝1年
产出指标数量指标村个数＝10座
产出指标质量指标保证基层政权正常运转定性优良中低差

成本指标经济成本指标本预算执行年度＝274.39万
满意度指标服务对象满意度指标村民满意度≥95%
11011622T000000478062-中小企业发展和管理支出31-部门项目

3,500.0000003,500.000000
对重点企业进行奖励，鼓励企业经济发展，促进镇财政收入的增长，从而刺激镇经济发展产出指标质量指标促进镇财政收入这增长定性高中低

产出指标时效指标一个税收年度的税额返还＝1年
产出指标数量指标重点企业大概个数≤50个
效益指标可持续影响指标促进镇财政收入 定性达到预期目标

效益指标社会效益指标促进企业经济发展定性达到预期目标

成本指标经济成本指标本预算年度内共计＝3500万
满意度指标服务对象满意度指标企业≥95%
11011622T000000478063-安全员工资31-部门项目

65.95200065.952000
保障镇域内安全生产机构正常运行，排除安全隐患满意度指标服务对象满意度指标百姓≥95%
效益指标社会效益指标提高就业率＝8人数
效益指标可持续影响指标维稳定性达到预期目标

产出指标时效指标预算年度内＝1年
产出指标质量指标排除安全隐患定性好坏

产出指标数量指标安全员数量＝8人数
成本指标经济成本指标本预算年度内共计＝65.925万
11011622T000000478064-消防经费31-部门项目

90.00000090.000000
1、 根据职责分工，完成火灾扑救和应急救援任务；
2、 熟悉所在乡镇、农村的道路、水源和单位情况；
3、 保持个人防护装备和负责保养装备完整好用，掌握装备性能和操作使用方法；
4、 参加日常消防安全隐患排查，巡查和消防宣传教育。		产出指标时效指标2025年＝1年
产出指标质量指标消防安全隐患排查定性优良中低差

产出指标数量指标消防员人数＝20人数
效益指标社会效益指标提高就业人数＝20人数
效益指标可持续影响指标保障镇域内防火定性达到预期目标

满意度指标服务对象满意度指标百姓≥95%
成本指标经济成本指标2025年预算＝90万元
11011622T000000478067-其他支出31-部门项目

102.000000102.000000
由于镇其他支出效益指标社会效益指标提高人员就业率定性达到预期目标

效益指标可持续影响指标维护机构运行定性达到预期目标

成本指标经济成本指标2025年预算共计成本＝102万
产出指标时效指标2025年＝1年
产出指标质量指标保障机构正常运行定性达到预期目标

产出指标数量指标项目数＝2项
满意度指标服务对象满意度指标群众≥95%
11011623T000002220857-基层统计工作站补贴31-部门项目

3.9600003.960000
提高基层数据质量，提升统计人员工作积极性，夯实基层统计工作基础满意度指标服务对象满意度指标需要提供统计数据的各个部门≥90%
效益指标可持续影响指标项目影响时效＝1年
效益指标社会效益指标提升统计人员工作积极性，夯实基层统计工作基础定性好

成本指标经济成本指标本年度内共计成本＝3.96万
产出指标质量指标提高基层数据质量定性好

产出指标数量指标基层统计工作站人员数量＝1名
产出指标时效指标一个预算内年度＝1年
11011624T000003003642-城乡社区环境卫生支出31-部门项目

200.000000200.000000
城乡环境清洁行动补助资金的绩效目标是提高环境质量。通过资助各地进行环境保护工作，可以促进城乡环境的改善，减少污染物的排放，提高空气质量和水质安全。例如，对于城市垃圾处理，资金可以用于改建垃圾填埋场或建设垃圾焚烧厂，从而减少垃圾对环境的影响。对于农村环境问题，资金可以用于农村污水处理设施的建设，提高农村环境卫生状况。通过这些措施，可以有效改善城乡环境质量，提升人民群众的生活品质。产出指标时效指标2025年＝1年
产出指标质量指标通过资助各地进行环境保护工作，可以促进城乡环境的改善，减少污染物的排放，提高空气质量和水质安全。定性好

产出指标数量指标镇域内涉及9个村1个社区＝10座（处）
效益指标社会效益指标城乡环境清洁行动补助资金的绩效目标是提高环境质量定性达到预期目标

效益指标可持续影响指标提升人民群众的生活品质定性达到预期目标

满意度指标服务对象满意度指标各村社区≥95%
成本指标经济成本指标共计经济成本＝200万
11011624Y000003003451-其他人员经费22-其他运转类

1,000.0000001,000.000000
为合同工提供服务，保障镇机关人员充足产出指标数量指标合同工数量≤82人数
产出指标时效指标2024年＝1年
产出指标质量指标严格按照《怀北镇合同工工资（试行）》执行，发放工资、保险、公积金等待遇，管理乡村振兴协理员定性好

成本指标经济成本指标共计成本＝1000万
效益指标可持续影响指标长期稳定为部门服务定性达到预期效果

效益指标社会效益指标为合同工提供服务定性达到预期效果

满意度指标服务对象满意度指标合同工≥95%
11011625T000003423702-基层党组织党建活动经费31-部门项目

28.50000028.500000
必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充产出指标质量指标发放率＝100%
产出指标时效指标全年＝1年
产出指标数量指标基层党组织＝17个
成本指标经济成本指标共计成本＝28.5万元
效益指标可持续影响指标增强党员的政治意识:大局意识、核心意识、看齐意识定性优其他
效益指标社会效益指标增强对党组织的归属感，提升党组织凝聚力、影响力。定性优其他
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
11011625T000003424789-各类协管员保险31-部门项目

7.1308007.130800
推进怀柔区乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力保障，健全完善待遇保障机制产出指标质量指标发放率＝100%
产出指标数量指标各类协管员人数＝700人
产出指标时效指标全年＝12月
效益指标社会效益指标充分调动各类协管员工作的积极性、主动性和创造性定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标推进乡村振兴定性达到预期目标其他
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
成本指标经济成本指标共计成本＝7.1308万元
11011625T000003424970-换届选举村干部经济补助31-部门项目

50.00000050.000000
推进怀柔区乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力保障，健全完善待遇保障机制效益指标可持续影响指标推进乡村振兴定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标充分调动村级人员工作的积极性、主动性和创造性定性达到预期目标其他
产出指标数量指标选举村干部经济补助涉及人数＝8人
产出指标质量指标发放率＝100%
产出指标时效指标全年＝12月
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
成本指标经济成本指标共计成本＝50万元
11011625T000003425081-村干部工资及特殊贡献奖31-部门项目

410.000000410.000000
推进怀柔区乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力保障，健全完善待遇保障机制效益指标社会效益指标充分调动村干部工作的积极性、主动性和创造性定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标推进乡村振兴定性达到预期目标其他
产出指标质量指标发放率＝100%
产出指标时效指标全年＝12月
产出指标数量指标村“两委”干部人数＝52人
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
成本指标经济成本指标共计成本＝410万元
11011625T000003425374-古关迎春大集费用31-部门项目

40.00000040.000000
通过开展系列活动，不断丰富群众文化生活，提升群众的满意度和幸福感。产出指标数量指标歌舞表演≥1场
产出指标数量指标舞台搭建≥1个
产出指标数量指标场景布置≥1处
产出指标时效指标完成时间＝1年
产出指标质量指标完成率＝100%
成本指标经济成本指标共计成本＝40万元
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
效益指标可持续影响指标提升品牌影响力，丰富群众文化生活定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标丰富群众文化生活定性达到预期目标其他
11011625T000003425564-村级网格员补助31-部门项目

22.40000022.400000
按年度发放村级网格员补助，提升网格员工作积极性，同时提升城市主动治理建设服务质量和效率产出指标时效指标完成时间＝1次/年
产出指标数量指标网格员人数＝48个
产出指标数量指标设立网格员村庄＝10个
产出指标质量指标工作完成率＝100%
效益指标可持续影响指标提升城市主动治理工作质量与效率定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标解决群众需求，解决人员工资，提升群众满意度和积极性定性达到预期目标其他
成本指标经济成本指标人员补助＝22.4万元
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
11011625T000003427650-法律顾问费用31-部门项目

7.0000007.000000
将2025年法律顾问费用列入财政预算，可以调动法律顾问工作积极性，不断提升我镇依法行政能力和水平，助推法治政府建设效益指标可持续影响指标我镇依法行政水平持续提升定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标通过将法律顾问费用纳入财政预算，为法律顾问工作提供必要保障，可以从源头上提升我镇依法行政水平定性达到预期目标其他
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
产出指标时效指标完成时间＝1次/年
产出指标数量指标2025年法律顾问费用≥12次/年
产出指标质量指标拨付比例＝100%
11011625T000003427751-独生子女父母一次性奖励31-部门项目

25.50000025.500000
按照上级要求，到年底前发放全部怀北镇域内独生子女父母满足年龄要求人员的一次性奖励费效益指标社会效益指标减轻社会负担，促进社会公平正义，提升社会整体福祉，增强社会凝聚力，树立良好的政府形象定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标加强培训和指导，促进居民的心理健康，营造和谐家庭氛围。定性达到预期目标其他
成本指标经济成本指标支付成本＝2.55万元
产出指标质量指标发放完成率＝100%
产出指标数量指标独生子女父母一次性奖励费＝255人数
产出指标时效指标支付时效＝1年
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
11011625T000003427816-独生子女父母奖励费31-部门项目

3.0000003.000000
按照上级要求，在规定时间内完成怀北镇域内符合情况的独生子女父母的奖励费发放产出指标时效指标支付时效＝1年
产出指标质量指标发放完成率＝100%
产出指标数量指标独生子女父母奖励费（5元）＝500人数
效益指标可持续影响指标加强培训和指导，促进居民的心理健康，营造和谐家庭氛围。定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标减轻社会负担，促进社会公平正义，提升社会整体福祉，增强社会凝聚力，树立良好的政府形象定性达到预期目标其他
成本指标经济成本指标支付成本＝3万元
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥100%
11011625T000003427866-独生子女意外死亡经济帮扶金31-部门项目

5.0000005.000000
用于发放怀北镇独生子女家庭，体现政府对特殊人员群体的关心关怀满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥100%
效益指标可持续影响指标加强对特殊困难家庭的帮扶力度，增强社会凝聚力，树立良好的政府形象定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标用于对失独家庭的慰问补贴，减轻社会负担，提升社会整体福祉定性达到预期目标其他
产出指标质量指标完成率＝100%
产出指标数量指标独生子女意外死亡经济帮扶金（失独23+袁佳丽）＝24人数
产出指标时效指标完成时效＝1年
成本指标经济成本指标共计成本＝5万元
11011625T000003427974-怀北学校、幼儿园教育质量奖及伙食补贴31-部门项目

4.5000004.500000
在教师节前夕发放教育质量奖及伙食补贴，体现政府对教育事业的重视以及对教师群体的关怀产出指标质量指标完成率＝100%
产出指标时效指标完成时效＝1年
产出指标数量指标怀北学校、幼儿园教育质量奖及伙食补贴＝2座
效益指标可持续影响指标提高教育整体质量，并鼓励教职员工开拓创新、积极进取定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标提高教育整体质量，并鼓励教职员工开拓创新、积极进取，从而以更饱满的热情投入到学校教育和个人的提升与发展中，推动学校工作的进步。定性达到预期目标其他
成本指标经济成本指标共计成本＝4.5万元
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥100%
11011625T000003428064-无偿献血经费31-部门项目

16.22000016.220000
为怀北镇域献血人员共发放营养费，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神
产出指标时效指标完成时效＝1年
产出指标数量指标无偿献血经费＝146人数
产出指标质量指标完成率＝100%
效益指标可持续影响指标“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标为献血人员提供营养费定性达到预期目标其他
成本指标经济成本指标共计成本＝16.22万元
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥100%
11011625T000003429344-机关工作人员体检31-部门项目

22.00000022.000000
每年对机关工作人员以及其他离退休干部、村干部等群体开展体检产出指标数量指标干部体检＝313人
产出指标质量指标完成率＝100%
产出指标时效指标完成时效＝1年
效益指标社会效益指标体检时会对血压、血糖、血脂等多项指标进行检测。通过这些检查数据，职工可以更加全面地了解自己的身体状况，及时调整生活方式和饮食习惯，以提高生活质量。定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标改善不良的生活习惯，如长期晚睡、工作强度大、大量喝酒等，会对身体健康造成损害。通过体检观察身体的现状，人们可以更加直观地了解这些不良习惯对身体的影响，从而有动力去改变生活习惯，做好疾病的早期预防工作。定性达到预期目标其他
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥100%
成本指标经济成本指标共计成本＝22万元
11011625T000003429390-联建（供养老年人耿全堂）医药费31-部门项目

10.00000010.000000
耿全堂与政府有协议，医药费全部由政府承担。效益指标可持续影响指标医药费定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标医药费定性达到预期目标其他
产出指标质量指标达标率≥90%≥90%
产出指标数量指标全镇＝1年
产出指标时效指标全年＝12月
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%≥95%
成本指标经济成本指标本次成本100000元＝100000元
11011625T000003429575-慰问集体供养特困人员费用31-部门项目

2.0000002.000000
保障特困人员基本生活，为特困人员送去节日祝福满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥100%≥100%
效益指标社会效益指标保障特困人员基本生活，为特困人员送去节日祝福定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标保障特困人员基本生活，为特困人员送去节日祝福定性达到预期目标其他
产出指标时效指标全年＝12月
产出指标数量指标传统节日慰问集体供养特困人员＝6人
产出指标质量指标达标率≥100%≥100%
成本指标经济成本指标本次成本20000元＝20000元
11011625T000003429658-人代会代表误工误餐补贴31-部门项目

2.0400002.040000
按期完成一年两次的人代会满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥100%
成本指标经济成本指标本次活动成本＝2.04万元
产出指标时效指标完成时间≤12月
产出指标数量指标农村及企业人大代表、列席代表进行误工、误餐补助（按实际参会人数发放）≤51人
产出指标质量指标参与率＝100%
效益指标可持续影响指标为镇政府的各项工作的开展保驾护航。定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标监督政府工作，对政府的各项工作进行审议和表决。定性达到预期目标其他
11011625T000003429691-垃圾分类员工资绩效31-部门项目

103.200000103.200000
垃圾分类员工资全部预支到位，充分调动分类员工作积极性。可以减少垃圾对环境的破坏，引导人民养成良好生活习惯。效益指标可持续影响指标减少对自然资源的依赖和开发，减少了对土壤和水源的污染。定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标有效的减少垃圾的数量和对环境的污染定性达到预期目标其他
产出指标数量指标发放工资、绩效人数＝68名
产出指标数量指标发放铁路绩效人数＝11名
产出指标质量指标到岗人数＝79名
产出指标时效指标发放完毕＝1年
成本指标经济成本指标垃圾分类员工资＝103.2万元
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥96%
11011625T000003429770-五边保洁员工资绩效31-部门项目

51.84000051.840000
五边保洁员工资全部预支到位，充分调动五边保洁员的工作积极性，保证保洁到位。成本指标经济成本指标垃圾分类员工资＝51.84万元
效益指标社会效益指标达到保持城市整洁，卫生环境优美的目的。定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标规范农村保洁行为，提高农村保洁质量定性达到预期目标其他
产出指标质量指标到岗人数＝36名
产出指标时效指标发放完毕＝1年
产出指标数量指标发放工资、绩效人数＝36名
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥95%
11011625T000003429850-保洁员工资绩效31-部门项目

221.760000221.760000
农村保洁员工资全部预支到位，充分调动保洁员工作积极性。创建市容整洁、设施齐全、秩序井然、生态良好的镇域环境。产出指标质量指标到岗人数＝154名
产出指标数量指标发放工资、绩效人数＝154名
产出指标时效指标发放完毕＝1年
成本指标经济成本指标农村保洁员工资＝221.76万元
效益指标可持续影响指标规范农村保洁行为，提高农村保洁质量定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标达到保持城市整洁，卫生环境优美的目的，提高居民的生活质量和城市形象。定性达到预期目标其他
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥95%
11011625T000003430010-各村人居环境、城乡环境、创城实地检查工作绩效管理激励资金31-部门项目

96.00000096.000000
巩固提高我镇城乡环境和人居环境建设水平，持续改善镇域环境面貌产出指标时效指标发放完毕＝1年
产出指标质量指标发放次数＝6次
产出指标数量指标发放村数＝8个
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥96%
效益指标社会效益指标有效的提高全镇人居环境、城乡环境和创城水平，提升全镇环境。定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标提升村民居住环境和生活质量，增加村民的舒适感和幸福感。定性达到预期目标其他
成本指标经济成本指标奖励金额＝96万元
11011625T000003430149-镇级二类公厕维护管理费31-部门项目

9.6000009.600000
使16座镇级二类公厕在2024全年度正常运行产出指标数量指标个数＝16座
产出指标时效指标时效＝1年
产出指标质量指标16座公厕正常使用＝100%
满意度指标服务对象满意度指标农村公厕受益群众满意率≥95%
成本指标经济成本指标共计成本＝9.6万元
效益指标社会效益指标解决人员集中场所如厕难，提升社会文明程度定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标长期坚持农村公共厕所的长效管护机制定性达到预期目标其他
11011625T000003430859-垃圾清运服务费31-部门项目

27.51840027.518400
改善人居环境，促进城市精细化管理，保障可持续发展。满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥95%
效益指标可持续影响指标促进资源回收和再利用，减少资源浪费，推动循环经济发展。定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标保持城市的整洁和美观，提升城市形象定性达到预期目标其他
产出指标时效指标清运完成＝1年
产出指标数量指标垃圾桶数量＝637个
产出指标质量指标清运数量＝637个
成本指标经济成本指标支付清运费用＝27.5184万元
11011625T000003430921-环境卫生治理项目费用31-部门项目

180.000000180.000000
创建市容整洁、设施齐全、秩序井然、生态良好的镇域环境。产出指标数量指标保洁服务＝1项
产出指标质量指标完成率＝100%
产出指标时效指标完成时间＜12月
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥95%
效益指标可持续影响指标提高村居民的生活质量和城市形象。定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标达到保持城市整洁，卫生环境优美的目的定性达到预期目标其他
成本指标经济成本指标保洁服务费用＝180万
11011625T000003431060-建筑垃圾渣土清运项目费用31-部门项目

180.000000180.000000
创建市容整洁、设施齐全、秩序井然、生态良好的镇域环境。效益指标可持续影响指标提高村居民的生活质量和全镇形象。定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标达到保持城市整洁，卫生环境优美的目的定性达到预期目标其他
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥95%
产出指标数量指标渣土清运＝1项
产出指标时效指标完成时间＜12月
产出指标质量指标完成率＝100%
成本指标经济成本指标渣土清运费用＝180万
11011625T000003431135-社区环境清理保洁服务费31-部门项目

40.00000040.000000
创建市容整洁、设施齐全、秩序井然、生态良好的镇域环境。效益指标可持续影响指标提高村居民的生活质量和全镇形象。定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标达到保持城市整洁，卫生环境优美的目的定性达到预期目标其他
产出指标时效指标完成时间＜12月
产出指标数量指标保洁服务＝4项
产出指标质量指标完成率＝100%
成本指标经济成本指标保洁服务费用＝40万
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥95%
11011625T000003431206-建筑垃圾堆放场看护项目费用31-部门项目

45.00000045.000000
创建市容整洁、设施齐全、秩序井然、生态良好的镇域环境。满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥95%
效益指标社会效益指标达到保持城市整洁，卫生环境优美的目的定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标提高村居民的生活质量和全镇形象。定性达到预期目标其他
产出指标时效指标完成时间＜12月
产出指标数量指标渣土看护＝1项
产出指标质量指标完成率＝100%
成本指标经济成本指标渣土看护费用＝45万
11011625T000003431487-怀北铁路广场公厕清理保洁服务项目31-部门项目

3.0000003.000000
创建市容整洁、设施齐全、秩序井然、生态良好的镇域环境。产出指标数量指标清理保洁服务＝1项
产出指标质量指标完成率＝100%
产出指标时效指标完成时间＜12月
效益指标社会效益指标达到保持城市整洁，卫生环境优美的目的定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标提高村居民的生活质量和全镇形象。定性达到预期目标其他
成本指标经济成本指标清理保洁服务费用＝3万
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥95%
11011625T000003431940-网格操作员工资31-部门项目

6.0000006.000000
网格操作员工资全部预支到位，充分调动操作员工作积极性。做好网格主动治理工作。成本指标经济成本指标农村保洁员工资＝6万元
产出指标数量指标发放工资人数＝10名
产出指标质量指标到岗人数＝10名
产出指标时效指标发放完毕＝1天
效益指标社会效益指标优质服务能够提升政府在村居民心中的形象，增强政府的公信力。定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标充分发挥网格员队伍的基础作用推动“服务型政府”建设定性达到预期目标其他
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥95%
11011625T000003432027-违建拆除费用31-部门项目

300.000000300.000000
完成拆除违建产出指标数量指标拆除违建＝1项
产出指标质量指标完成率＝100%
产出指标时效指标完成时间＜12月
效益指标可持续影响指标对自然环境改观减少，减少环境污染定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标切实提升镇里违建管理水平定性达到预期目标其他
满意度指标服务对象满意度指标城乡居民满意度≥95%
成本指标经济成本指标违建拆除费用＝300万
11011625T000003433040-征兵用工、用车补助31-部门项目

2.2000002.200000
按区武装部要求圆满完成征兵任务，调动适龄青年参军入伍的积极性。效益指标社会效益指标营造参军光荣的氛围定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标调动参军入伍的积极性定性达到预期目标其他
产出指标数量指标征兵数量＝2人
产出指标时效指标完成时间≤1年
产出指标质量指标确保2名大专应届毕业生入伍＝100%
满意度指标服务对象满意度指标群众受服务满意度≥100%
成本指标经济成本指标本次征兵成本＝2.2万元
11011625T000003433761-八一、春节慰问现役义务兵及士官31-部门项目

1.4500001.450000
按区武装部要求圆满完成预备役人员集训。成本指标经济成本指标慰问成本＝1.45万元
效益指标社会效益指标发放慰问金定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标完成预备役人员集训定性达到预期目标其他
产出指标数量指标慰问人数＝13人
产出指标质量指标拨付比例＝100%
产出指标时效指标完成时间≤1年
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%
11011625T000003442751-农村税费改革专项补助31-部门项目

23.94720023.947200
资金主要用于村办公经费的基本支出，保障村级基本运行产出指标数量指标资金拨付量239472元＝239472元
产出指标数量指标覆盖村级经济组织10个村＝10个
产出指标时效指标拨款及时率每年2月底前拨付资金到各村＝100%
产出指标质量指标项目资金支出合规率，严格按专项资金文件支出＝100%
效益指标可持续影响指标项目村基层干部、村民支持度定性达到预期目标其他
效益指标社会效益指标项目村基本运行平稳有序定性达到预期目标其他
满意度指标服务对象满意度指标项目村基层干部、村民满意率＝100%
11011625T000003452251-科技小院—雁栖湖绿色农业发展研究院工作资金31-部门项目

30.00000030.000000
构建怀北镇与高校、研究所开展农业科技创新、培养农业高层次人才、服务农业农村现代化建设的“三位一体”创新组织模式，建立“高校－政府－企业－农民”多元主体协作机制，探寻农业技术推广的新模式、农业科研体制改革的新思路和专业人才培养的新途径。产出指标质量指标高质量完成科技小院规划、建设、运行工作定性达到预期目标其他
产出指标数量指标高校、研究所导师或校外兼职行业或产业导师≥1人
产出指标数量指标学生每学年入驻科技小院时间≥60天
产出指标数量指标科技小院入住学生≥1人
产出指标时效指标科技小院完成建设并正式运行≤7月
成本指标经济成本指标本次成本＝30万元
满意度指标服务对象满意度指标参与科技小院师生、农民满意度≥95%
效益指标社会效益指标聚焦主要农业、农民等生产过程中的实际问题及民生难题，创新技术、提出集成解决方案，在农业产业增产、提质、节本和增收等方面取得实效定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标开展科技志愿服务、科普活动、田间观摩等各类型社会服务，提升服务人群科学素质、服务农民增产增收、促进产业与企业发展定性达到预期目标其他
11011625T000003452293-金隅兴发科技园博士创业工厂工作资金31-部门项目

10.00000010.000000
依托政府政策引导、科技服务、市场化运作等措施，引导博士和博士后人才及科研成果与怀柔区产业需求精准对接，在怀柔区以科学城为统领的“1+3”融合发展新格局中，促进实现科学城“硬科技”孵化，推动科技创新成果落地转化。
产出指标质量指标帮助入住企业降低运行成本，提升竞争力，助推企业健康成长定性达到预期目标其他
产出指标时效指标企业入住博士创业工厂≤12月
产出指标数量指标开展博士创业工厂宣传活动≥3次
产出指标数量指标博士创业工厂入住企业≥1家
产出指标数量指标为入住企业提供政策咨询服务≥3次
成本指标经济成本指标本次成本共计＝10万元
效益指标社会效益指标打造企业成长服务平台，形成系统化的科技创新空间，孵化基础性、前瞻性的科技创新成果，支持原始科技创新发展、创新成果应用与转化定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标汇集科学、产业、资本等要素，组织开展学术研讨会、创业赛事、人才沙龙等活动，提升园区活性，提高项目的收益能力，实现博士创业工厂项目高质量、可持续发展定性达到预期目标其他
满意度指标服务对象满意度指标参与博士创业工厂企业团队、参加博士创业工厂相关活动人员、金隅兴发科技园运营团队满意度≥95%
11011625T000003452323-怀北镇—国科大共建实践活动资金31-部门项目

10.00000010.000000
做好国科大的服务保障工作，深入挖掘校地合作的无限潜力，探索更丰富的共建合作模式，推动实现怀北镇与国科大科技、人才资源、志愿服务的开放共享。在共建共赢、人才培养、村居发展中发挥科教资源优势，为实现展翅腾飞看怀柔目标贡献区域力量。效益指标社会效益指标以“服务保障在怀有序运行、助力科研成果转化、实现人才双向教育培养”为抓手，促进校地合作项目落地落实定性达到预期目标其他
效益指标可持续影响指标围绕“聚人气、聚科研气”，继续深入挖掘校地合作的无限潜力，为怀柔科学城的高质量发展注入新的活力，全力推动区域经济社会的全面进步定性达到预期目标其他
产出指标数量指标利用活动场所≥10处
产出指标数量指标与国科大师生开展交流实践活动≥10次
产出指标数量指标活动累计参与人次≥200人次
产出指标时效指标完成2025年活动举办≤12月
产出指标质量指标吸引吸引更多国科大师生走进怀柔、融入怀柔，实现多方参与共建共赢定性达到预期目标其他
成本指标经济成本指标本次成本共计＝10万元
满意度指标服务对象满意度指标参与活动国科大师生满意度≥95%


















责任编辑：于然