北京市怀柔区怀北镇人民政府
关于2024年财政部门决算的报告
（2026年1月22日在怀北镇第五届人民代表大会第八次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向镇人代会报告2024年财政部门决算情况，请予审议。
2024年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇充分发挥财政职能效益，狠抓经济组收、优化支出结构，实施积极的财政政策，突出“保工资、保运转、保基本民生”功能，全力支持环境、拆违、重点项目等财政支出的总体平稳运行，重点支出保障有力，经济和社会各项事业协调发展，圆满完成财政工作任务。
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计17384.79万元，比上年减少4778.99万元，下降27.48%，其中：财政拨款收入15356.82万元，占收入合计的88.33%；政府基金收入：1938.56万元，占收入合计的11.67%
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计18385.83万元，比上年减少6696.28万元，下降36.42%，其中：基本支出3880.72万元，占支出合计的21.11%；项目支出14505.11万元，占支出合计的78.89%。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算4887.52万元，比2024年年初预算减少623.07万元，下降12.75%。主要原因：我镇响应国家节能减排等号召减少非必要开支。
2、“城乡社区支出”(类)2024年度决算3049.03万元，比2024年年初预算增加2359.39万元，增长292.27%。主要原因：部分资金为以前年度结转资金。用于不断提升生态涵养水平，重点支持镇域环境整治提升和违建及私搭乱建拆除等项目的实施。
三、政府性基金预算财拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2826.98万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2826.98万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2024年度决算2826.98万元，主要原因：用于项目土地开发支出和土地复耕。
四、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年我单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3880.72万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出3246.41万元；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、等支出604.31万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出30万元。（4）无其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
五、“三公”经费财政拨款支出情况
2024年“三公”经费财政拨款决算数41.36万元，比2023年“三公”经费财政拨款决算数49.74万元减少8.38万元。其中：
1.2024年无因公出国（境）费支出。
2.2024年无公务接待支出。主要原因：我单位严格执行公务接待规章制度，无公务接待费。
3.2024年公务用车购置及运行维护费支出41.36万元。公务用2024年公务用车运行维护费中，公务用车加油15万元，公务用车保险12.23万元。2024年公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.89万元。
六、国有资产占用情况
2024年本单位汽车17辆278.48万元；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
各位代表，财政科在镇党委、政府的统一领导和自觉接受人大监督，围绕党委、政府工作大局，规范管理，调整思路，研究政策，努力提高财务管理水平，为促进我镇经济社会发展做出新贡献。
以上报告，请各位人大代表审议。