北京市怀柔区怀北镇人民政府关于2026年预算草案的报告

（2026年1月22日在怀北镇第五届人民代表大会第八次会议上）

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向镇人代会报告2026年预算草案，请予审议。

　　一、财政收入预算情况

　　根据2025年财政收入情况，即2025年财政收入为12960.51万元，转移支付收入及其他2643.01万元，总收入共计15603.52万元，结合财源情况，预计我镇2026年预算收入共计14743.78万元，其中税收收入12201.64万元，非税收入50万元，转移性收入2492.14万元。预计一般公共服务支出12270.07万元，上解支出2473.71万元，共计总支出14743.78万元。实现收支平衡。

　　二、财政支出预算情况

　　2026年，我镇自有财力支出预算安排为12270.07万元。主要支出项目预算安排如下：一般公共服务支出安排5599.46万元，主要用于政府人员工资、行政运行、村干部、劳动协管员等经费，其中“三公”经费50万元；社会保障和就业支出390万元；卫生健康支出59万元；节能环保支出49万元；城乡社区支出1909.78万元；农林水事务支出747.83万元；支持中小企业发展和管理支出3000万元；灾害防治及应急管理支出215万元；其他支出安排200万元，预备费安排100万元。

　　2026年，财政工作依然任务艰巨，我们将继续在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督和指导下，坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则，对落实重要决策和重大项目提供资金支持，为促进本镇经济社会发展做出新的贡献！

　　以上报告，请各位人大代表审议。