（2026年1月22日在怀北镇第五届人民代表大会第八次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向镇人代会报告2025年预算执行情况，请予审议。
2025年，我镇财政工作在镇党委、镇政府领导下，在镇人大的监督支持下，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好的保障了各项事业任务的顺利进行。
一、财政收入完成情况
2025年，全镇完成财政收入12960.51万元，同比增长7.3%，超额完成全年收入任务。其中增值税7093.21万元、个人所得税1712.87万元、企业所得税1991.52万元、房产税1181.27万元、印花税373.98万元、城镇土地使用税201.51万元、非税收入627.16万元，增值税留抵退税扣除额-221万元。
二、一般公共预算支出情况
2025年，全镇一般公共预算支出18125.55万元，含上解支出2458.98万元，安排预稳940.31万元，结余2485.26万元。其中：一般公共服务支出5439.82万元。文化旅游体育与传媒支出142.44万元。社会保障和就业支出861.88万元。卫生健康支出66.27万元。节能环保支出20.96万元；城乡社区支出4793.53万元。农林水支出1885.13万元。资源勘探工业信息等支出3579.54万元。灾害防治及应急管理支出325.65万元。其他支出1010.33万元。
三、政府性基金补助支出情况
2025年，全镇政府性基金补助支出18141.66万元。重点用于怀柔科学城东干渠达标治理工程、怀北镇“老三栋”安置项目、怀柔科学城北区怀北小河达标治理工程等。
2025年，我镇财政收支实现平稳运行，财政收入逐年增长，但财政工作仍然面临许多困难和不足：一是财政收入结构有待优化，稳定税源培育需持续加力；二是支出结构需进一步调整，在财力约束下，公共财政的保障范围和效率有待进一步提升。
2026年，我们将继续在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督和指导下，严格执行“保基本、保重点、压一般”的支出要求，在确保“三保”底线的基础上，提高财政资金使用效益。
以上报告，请各位人大代表审议。