喇叭沟门满族乡人民政府
关于2024年1-8月份财政预算执行情况和2024年预算调整草案的报告
（2024年10月17日在喇叭沟门乡第五届人民代表大会第六次会议上）
各位代表：
受乡人民政府委托，向大会报告2024年1-8月份财政预算执行情况和预算调整情况，提请本次会议审议。
一、2024年1-8月份财政预算执行情况
2024年，面对严峻复杂的财政经济形势，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我乡认真落实区委区政府工作要求，大力组织财政收入，优化财政资金结构，全力服务保障全乡经济社会平稳运行，努力为全乡经济社会高质量发展做出财政贡献。
（一）财政收入预算执行情况
2024年1-8月份，我乡累计实现财政收入5755.5万元，完成年初预算的75.7%，完成区财政下达任务的75.7%。其中：增值税完成2771.2万元；企业所得税完成1239.8万元；房产税完成47.6万元；个人所得税1240万元；土地使用税完成0.3万元；印花税完成292.8万元；非税收入完成163.8万元。
（二）财政支出预算执行情况
截至2024年8月底，我乡一般预算支出12775.6万元，具体情况如下：
一般公共服务支出3378.7万元；文化旅游体育与传媒支出121.5万元；教育支出54.7万元；社会保障和就业支出179.7万元；卫生健康支出2.4万元；节能环保支出2499.7万元；城乡社区支出221.8万元；农林水支出5676.4万元；住房保障支出84.4万元；灾害防治及应急管理支出42.3万元；其他支出514万元。
其中本级财力支出4917.2万元，具体情况如下：
一般公共服务支出3045.3万元；社会保障和就业支出38.6万元；节能环保支出15.6万元；城乡社区支出181.4万元；农林水支出1080万元；灾害防治及应急管理支出42.3万元；其他支出514万元。
（三）政府性基金预算执行情况
截至2024年8月底，我乡政府性基金预算收入完成920.8万元，政府性基金预算支出621.5万元。
各位代表，2024年1-8月份我乡财政收支预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。国家一系列减税降费政策的实施，对我乡财政收入的影响也非常之大，而财政刚性支出增多，财力增长与支出需求矛盾日益突出。对此，我们将以问题为导向，进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效的措施，努力加以解决。
二、2024年预算调整
1-8月份，我乡在财政预算执行过程中,努力克服财源基础薄弱、支出压力大、可用财力少等难题,不断优化营商环境,积极扶持培育财源,大力组织财政收入,全乡各项事业持续健康发展。根据我乡经济社会发展需要,由于政策面调整、项目实施变化等因素影响,我乡财政收支预算有所变动，依据《中华人民共和国预算法》规定,应当进行预算调整。
（一）财政收入及支出预算调剂情况
在保证完成年初财政预算收入的前提下，进行年初预算支出项目单位内部调剂，将乡域综合贡献奖励资金500万元分别调剂至公用经费110万元及其他支出390万元。
（二）预备费调剂情况
预备费年初预算安排150万元，调剂至公用经费150万元。
按照上述预算安排，我们将认真执行《预算法》和《怀柔区预算监督办法》等相关法律法规，严格控制超预算追加，切实维护预算的严肃性，确保全年收支平衡。
各位代表，2024年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将认真贯彻本次会议精神，在乡党委的坚强领导下，主动接受乡人大合法监督，继续强化资金统筹，深化预算绩效管理，确保完成全年收支目标，为我乡的各项事业发展而努力！