喇叭沟门满族乡人民政府
关于2025年1-9月份财政预算执行情况和 2025年预算调整草案的报告
（2025年10月24日在喇叭沟门乡第五届人民代表大会
第八次会议上）
各位代表：
受乡人民政府委托，向大会报告2025年1-9月份财政预算执行情况和预算调整情况，提请本次会议审议。
一、2025年1-9月份财政预算执行情况
2025年，面对严峻复杂的财政经济形势，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我乡认真落实区委区政府工作要求，大力组织财政收入，优化财政资金结构，全力服务保障全乡经济社会平稳运行，努力为全乡经济社会高质量发展做出财政贡献。
（一）财政收入预算执行情况
2025年1-9月份，我乡累计实现财政收入5356.6万元，完成年初预算的70.5%，完成区财政下达任务的67.5%。其中：增值税完成3123.6万元；企业所得税完成1273.1万元；房产税完成35万元；个人所得税794.9万元；土地使用税完成2.6万元；印花税完成65.2万元；非税收入完成62.2万元。
（二）财政支出预算执行情况
截止2025年9月底，我乡一般公共预算支出13706.5万元，具体情况如下：
一般公共服务支出3604.2万元；文化旅游体育与传媒支出100.2万元；社会保障和就业支出509.1万元；卫生健康支出9.3万元；节能环保支出150.2万元；城乡社区支出204.3万元；农林水支出7024万元；资源勘探等支出1448.8万元；灾害防治及应急管理支出94.1万元；其他支出562.3万元。
其中本级财力支出7207.6万元，具体情况如下：
一般公共服务支出3009.9万元；社会保障和就业支出211.9万元；卫生健康支出0.8万元；节能环保支出8.3万元；城乡社区支出121.9万元；农林水支出1927.5万元；资源勘探等支出1328.8万元；灾害防治及应急管理支出36.2万元；其他支出562.3万元。
（三）政府性基金预算执行情况
截止2025年9月底，我乡政府性基金预算收入完成177.3万元，政府性基金预算支出137.6万元。
各位代表，2025年1-9月份我乡财政收支预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。国家一系列减税降费政策的实施，对我乡财政收入的影响也非常之大，而财政刚性支出增多，财力增长与支出需求矛盾日益突出。面对新形势、新任务、新要求,我们将进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效的措施，努力加以解决。
二、2025年预算调整及调剂
1-9月份，我乡在财政预算执行过程中,努力克服财源基础薄弱、支出压力大、可用财力少等难题,不断优化营商环境,积极扶持培育财源,大力组织财政收入,全乡各项事业持续健康发展。根据我乡经济社会发展需要,由于政策面调整、项目实施变化等因素影响, 及今年以来的财政收支执行情况，依据《中华人民共和国预算法》规定,应当进行预算调整。
（一）财政收入及支出预算调整情况
2025年，受经济下行、政策调整等因素的综合影响，我乡将财政收入由年初预算7600万元调整为6400万元，本级财力支出由9806.4万元调整为8606.4万元，调减乡域综合贡献项目1200万元。
（二）预算项目调剂情况
1、预备费年初预算安排150万元，调剂至其他支出150万元。
2、根据实际资金需求，将预算项目其他支出0.7万元调剂至环保督察员项目。
3、按照区委组织部、区财政局关于《进一步做好村干部基本待遇按时发放工作指引》的通知要求，将村干部工资及各项保险等经费项目功能科目调剂为对村民委员会和村党支部的补助，经济分类科目调剂为其他工资福利支出。
（三）预算稳定调节基金调整情况
预算稳定调节基金由年初303.7万元调整为650.8万元，调增347.1万元。
按照上述预算安排，我们将认真执行《预算法》和《怀柔区预算监督办法》等相关法律法规，严格控制超预算追加，切实维护预算的严肃性，确保全年收支平衡。
各位代表，2025年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将认真贯彻本次会议精神，在乡党委、政府的领导下，主动接受乡人大合法监督，继续强化资金统筹，深化预算绩效管理，更好发挥财政职能作用，为我乡的各项事业发展而努力！