——在喇叭沟门满族乡第五届人民代表大会第九次会议上
（2026年2月13日）
各位代表：
受乡人民政府委托，现将喇叭沟门满族乡人民政府关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告，提请本次会议审议,并请各位代表提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年，面对严峻复杂的财政经济形势，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡政府认真落实区委区政府工作要求，大力组织财政收入，优化财政资金结构，财政运行稳中有进，预算执行情况总体良好。
（一）预算执行情况
1.财政收入预算执行情况
2025年，我乡累计完成财政收入6877.2万元，完成预算的107.5%。其中：增值税完成3923.5万元；企业所得税完成1533万元；房产税完成66.2万元；个人所得税完成1171.1万元；土地使用税完成4.8万元；印花税完成75.4万元；非税收入完成103.2万元。
2.财政支出预算执行情况
2025年，我乡一般预算支出16910万元，具体情况如下：
一般公共服务支出4660.5万元；文化旅游体育与传媒支出129.8万元；社会保障和就业支出758万元；卫生健康支出11.9万元；节能环保支出158.5万元；城乡社区支出385.5万元；农林水支出8402.1万元；资源勘探工业信息等支出1457.2万元；灾害防治及应急管理支出247.5万元；其他支出699万元。
其中本级财力支出8717.1万元，具体情况如下：
一般公共服务支出3992.4万元；社会保障和就业支出341.2万元；卫生健康支出0.8万元；节能环保支出16.5万元；城乡社区支出182.6万元；农林水支出2113.5万元；资源勘探工业信息等支出1334.8万元；灾害防治及应急管理支出36.3万元；其他支出699万元。
3.政府性基金预算执行情况
2025年，政府性基金收入248.2万元，政府性基金支出164.2万元，结转下年84万元。
（二）2025年财政工作情况
1.加强税源建设，狠抓财政收入增长
2025年，我乡面对复杂多变的经济环境，充分发挥财源建设工作专班作用，认真研究制定有效措施，深入挖掘增收潜力，通过全乡各部门共同努力，较好地完成组收工作，为我乡各项事业发展提供了财力保障。一是加大力度多渠道、多方式引进纳税企业，同时提升引进企业的质量，全年共引进科技、文化传媒、医疗器械等各类企业362家。二是加强与市场监管、税务等有关部门的沟通与协作，为企业提供全方位优质、便捷的服务，促进企业的纳税积极性，增强企业发展的信心。三是管理好现有企业，及时掌握纳税大户的收入来源，加强重点税源税收跟踪分析，随时监控，做到税源不丢不漏不流失。
2.强化预算约束，确保政府各部门正常运转
重点做好总量平衡，加强财政收支管理。一是细化部门预算，不断优化支出结构，区分轻重缓急，统筹安排使用财政资金，努力实现全乡各项事业持续健康发展。二是加强预算管理和审批程序，严控新增支出项目，确保全年财政实现收支平衡。三是加强支出管理，严格控制“三公”经费支出，缩减非正常支出，有效减少了损失浪费。
3.提高服务意识，确保财政职能的履行
一是加强财政资金监管，按照区财政、审计等部门工作部署，开展各类财政资金自查工作。二是为更好发挥财政职能作用，深入学习《会计法》、《预算法》等法律法规及市、区新的财政政策等，不断提高财政依法行政，依法理财能力。三是进一步提高政治鉴别力，增强法治观念、纪律观念和廉政观念，树立全心全意为人民服务的公仆意识，从思想上增强拒腐防变的能力。
4. 增强工作透明度，积极推进预决算信息公开
加大对预决算及“三公”经费等信息公开力度，按照上级工作要求，重点公开教育、卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出。进一步规范工作程序，增强工作透明度，自觉接受监督。
各位代表，2025年我乡财政收支预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。国家一系列减税降费政策的实施，惠及广大市场主体，但对我乡财政收入的影响也非常之大，财政收入和可用财力增长处于低速增长区间，而财政刚性支出增多，财政保障压力持续加大。面对新形势、新任务、新要求,我们将进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效的措施，努力加以解决。
二、2026年财政预算（草案）
（一）2026年预算编制指导思想及编制原则
2026年我乡财政预算编制和财政工作的指导思想是：紧紧围绕乡党委战略规划，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，继续调整和优化支出结构，大力压减一般性支出，积极组织财政收入，着力保障和改善民生；扎实推进财政各项改革，提高管理效率，切实加强预算执行管理，提升财政资金使用绩效。
依据上述指导思想，按照真实合法、保障重点、注重效益、厉行节约、综合统筹、规范透明的原则，编制我乡2026年财政预算。
（二）财政收入预算安排
2026年我乡财政收入预算完成6900万元。其中：增值税预算完成4500万元；企业所得税预算完成1100万元；个人所得税预算完成1000万元；房产税预算完成65万元；印花税预算完成80万元；镇土地使用税预算完成5万元；非税收入预算完成150万元。
（三）财政支出预算安排
2026年本级预算支出安排9186.9万元，具体安排如下：
一般公共服务支出预算安排4121.6万元；文化旅游体育与传媒支出预算安排20万元；社会保障和就业支出预算安排358.6万元；卫生健康支出预算安排20.8万元；节能环保支出预算安排16.8万元；城乡社区支出预算安排188.8万元；农林水支出预算安排2125.6万元；资源勘探工业信息等支出预算安排1624.2万元；灾害防治及应急管理支出预算安排42.3万元；其他支出预算安排518.2万元；预备费预算安排150万元。
按照上述预算安排，2026年我们将在认真执行《预算法》及《怀柔区预算审查监督办法》等相关法律法规的基础上，严格控制超预算支出，切实维护预算的严肃性，确保全年收支平衡。
各位代表，2026年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在乡党委的领导下，主动接受乡人大监督，继续强化资金统筹，深化预算绩效管理，更好发挥财政职能作用，为全乡谱写经济、旅游、文化等协同发展的新篇章做出积极贡献！