（2020年1月17日在琉璃庙镇第四届人民代表大会第八次会议上）
琉璃庙镇财政科科长 房新
各位代表：
我受琉璃庙镇人民政府的委托，今天向大会做2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的报告，请审议：
一、2019年预算执行情况
2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇上下认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极落实镇政府第四届人民代表大会第六次和第七次会议精神，坚持稳中求进，牢固树立新发展理念，努力克服我镇财源基础薄弱、支出压力大、可用财力少等难题,不断优化营商环境,完善财政支持政策,加大招商引资力度,积极扶持培育财源,大力组织财政收入,全镇财政体制运转正常，财政收支预算执行情况良好。
（一）财政收入方面
2019年全镇税收总额完成18126万元，形成镇域地方财政收入4620万元[按现行财政体制计算]，完成年初任务数4710万元的98.1%，于去年同期的4673万元减少53万元，同比下降1.1%。其中：增值税完成3274.22万元；企业所得税完成952.49万元；其他税种完成336.62万元；非税收入完成56.46万元。
（二）财政支出方面
2019年累计完成一般公共预算财政支出12669.67万元。其中：本级财力安排的支出7153.22万元，区级专项指标支出5516.45万元。其中：
1、一般公共服务（政府办公厅及相关机构事务）支出4829.4万元。主要用于镇政府人员经费和公用经费支出。
2、公共安全支出3万元。
3、文化旅游体育与传媒支出102.07万元。
4、社会保障和就业支出180.86万元。主要用于残疾人事业支出。
5、卫生健康支出26.15万元。
6、节能环保支出145.41万元。农村地区煤改清洁能源和优质燃煤替代工作。
7、城乡社区事务支出：569.74万元。主要用于乡村公路大修及养护、公厕运行维护费、北部山区垃圾压缩站运行费和农村环境保洁员工资等项目的支出。
8、农林水事务支出5235.28万元。其中：农业支出1325.78万元；林业支出2410.09万元；水利支出82.25万元；农业综合开发资金支出854.02万元；其他农林水事务支出563.13万元。主要用于农业综合开发项目资金、农村基础设施管护工程、养殖业腾退补偿资金、低收入村、户特色优势产业发展、非洲猪瘟防控资金、农村地区各类协管员和生态林管护员工资等。
9、资源勘探电力信息事务支出1533.43万元。主要用于企业返还奖励资金支出。
10、住房保障支出7万元。主要用于农村危房改造资金。
11、灾害防治及应急管理支出22.34万元。
12、其他支出：14.99万元。
2019年我镇在财政支出上，为了保证总体目标的实现，增强镇域经济实力，提高广大农民的生活水平，根据年初制定的收支计划，结合资金的拨付要求，在我镇财力有限的情况下，我镇在集中资金办大事的同时，极其讲求经济效益和社会效益。
2019年是我镇“7.16水灾”后建设的重要一年，镇财政统筹协调，在刘家店路、柏查子外环路、龙泉峪路4条乡村路，及10座桥梁和安全饮水、污水抽运和环境治理等项目的实施给予了资金支持。另外在这一年里镇财政保证了我镇各项基础设施建设的投入，保证了广大干部职工工资的及时足额发放，加大了农业投入的力度， 并保证对农民的各项补贴及配套资金及时足额发放，从广大干部群众的切身利益出发，努力改善办公环境，时时刻刻以农民的利益为一切工作的出发点，积极筹措各项资金，帮助扶持各项有发展潜力的项目，增加广大农民的收入，提高农民的生活水平。
（三）2019年对于我镇财政来说是艰苦的一年，在巨大的财政收入形势压力下，在全区整体经济形势下行的情况下，镇财政秉持“内紧外松”的原则，支出上严格执行年初预算做好了“勒紧裤子过紧日子”的打算，对外招商上制定和实施了较为宽松的政策，使我镇在今年的组收工作中基本保持了稳定。主要有以下几项工作：
1、镇党委、政府领导高度重视，深入企业制定了一系列切实可行的奖励发展政策，亲自组织收入，充分调动一切积极因素，对我镇财政财政工作顺利进行起到了关键作用。
2、诚实守信，兑现及时。针对合作企业，我镇有一系列的优惠政策和措施，在实际工作中，努力积极做到所承诺的一切，对稅源归属我镇的合作企业，积极同他们联系，保证企业奖励资金的及时兑现。
3、优化营商环境，利用好我镇在科学城招商引资办事处的地理优势，对合作企业全程热情周到的服务，对注册、经营中遇到的一系列问题抽出专人负责，真正做到服务热情，合作愉快，保证合作企业的健康协调发展。
4、严格依法管理，合理调整税收政策。根据新的财政管理体制的需要，结合我镇的实际特点，对所属企业及合作企业税收优惠政策进行合理调整，今年我镇所属企业中出现了一批纳税数额大，纳税周期稳定的大户企业。其中有：嘉事唯众医疗器械公司今年纳税2002万元、中缆通达电气公司纳税1157万元、思睦瑞科医药公司纳税870万元、爱立建医疗器械公司纳税708万元、国金管理公司纳税593万元。等等这些纳税大户企业，是对我镇一年财政工作的肯定。
（四）2019年我镇财政预算执行情况总体良好，但仍然面临较多困难和不足：
1、我镇财源基础薄弱，新增稳定税源较少，加上我镇流失“北京万信”和“河北沧贸”两家大户企业，对我镇2019年的组收工作影响不小。
2、政策性增支因素多，随着我镇各项事业发展和我镇基础设施建设速度加快，政策性增支等刚性支出增长迅速，财政支出压力逐年增大，镇自由财力负担较重，2019年镇自有财力比区级专项转移资金支出高出1637万元，财政收支矛盾较为突出。
3、国家陆续出台的各项减税降费政策对我镇今年的财政组收工作产生了一定的影响，各中小企业及部分科技类和商贸类企业税赋下降较多，由于我镇这几类企业较多，财政组收工作面临压力较大。
二、2020年预算（草案）
2020年面临着全区经济形势下行的压力，为进一步促进我镇经济健康有续的发展，支持企业技术创新，按照《怀柔区人民政府关于促进区域经济发展财政政策的通知》和《怀柔区产业发展五年行动计划实施方案》的文件精神，充分调动我镇招商引资，发展经济，组织财政收入的积极性，近几年来，区财政不断加大对全区实体企业的奖励和镇级财政的支持力度，2020年下拨我镇的财政体制补助共计790万元，其中：补贴基数为：489万元；事业发展专项补贴：301万元。
2020年我镇财政收入预计完成4620万元。区财政下拨财政体制补助790万元，体制划转补助1736.83万元，既得财力补助399.62万元，体制上解：1014.5万元，社保上解240万元。需要向各位代表说明的是：2019年稳定调节基金338.94万元需调入2020年一般公共服务支出科目进行安排，该预算表中不含此项。以上六项作为我镇2020年的收支预算。综合全镇财力，现将2020年我镇财政预算草案安排如下：
（一）财政收入方面
2019年我镇财政收入预算安排4620万元。其中：增值税预算安排3300万元；企业所得税预算安排973万元；印花税预算安排260万元；城镇土地使用税预算安排2万元，房产税预算安排85万元。
（二）财政支出方面
2020年预算支出安排6294.33万元，（扣除体制上解:1014.5万元）比2019年预算支出的6286.53万元，增加7.8万元。具体安排如下：
1、一般公共服务预算安排2932.89万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务预算安排2845.67万元，主要用于政府机关人员行政经费、事业人员经费、公用经费等（含公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、临时工工资、禁毒经费、职工保险及村干部绩效奖等）；人大会议预算安排8万元；村村通指导员经费安排1.44万元；村级劳动保障协管员工资预算安排72.86万元；流管员工资、保险、公积金预算安排4.92万元等。
2、公共安全支出：普法宣传预算安排3万元。
3、文化旅游体育与传媒支出：文化管理员预算安排12万元。
4、城乡社区事务预算安排173.82万元，其中：乡村公路养护补助预算安排58.58万元；农村环境保洁员经费预算安排104.64万元；城管执法协管员工资预算安排10.6万元。。
5、农林水支出预算安排1523.72万元，其中：农业支出安排80.72万元，主要用于村级动物防疫员经费18.6万元；村邮员经费12.12万元；村级助理会计人员基本待遇和基本保障资金50万元；林业和草原支出安排827.61万元，主要用于森林生态效益补偿资金；水利支出安排52.25万元，主要用于水管员工资47.25万元和应急救灾资金5万元；其他农林水事务支出安排563.14万元，主要用于村级公益事业专项资金510万元；全科农技员经费9万元；经济薄弱村办公经费37万元；农村税费改革7.14万元。
6、资源勘探信息等支出预算安排1500万元，主要用于企业奖励资金及招商引资经费。
7、灾害防治及应急管理：安全生产专职安全员预算安排21.09万元。
8、其他支出：基层党组织活动经费预算安排27.81万元。
9、总预备费预算安排100万元。
按照上述预算安排，2020年既要考虑到我镇财政收入的合理性，又要保证我镇各项事业发展所需求的资金，做到了收支平衡。
各位代表，2020年面临着全区经济形势下行的压力，镇财政工作任务艰巨而繁重，我们将认真贯彻本次会议精神，在镇人大的监督支持下，研究政策、调整思路、抓住机遇，为我镇的各项事业发展做出应有的贡献，为圆满地完成2020年预算任务而努力奋斗。
谢谢大家！
北京市怀柔区琉璃庙镇人民政府
2020年1月16日