北京市怀柔区庙城镇人民政府
关于2023年财政决算的报告
一、2023年财政预算执行情况
（一）财政收入完成情况
2023年我镇财政收入实际完成18488万元，完成全年任务数的100.3%，同比增长13.6%。其中：增值税完成7599万元；营业税20万元；企业所得税完成6148万元；个人所得税完成482万元；房产税完成1167万元；土地税完成140万元；印花税完成650万元；非税收入完成2282万元。
（二）财政支出完成情况
2023年我镇财政总支出完成27144万元，完成年初预算18000万元的150.8%。财政总支出超预算9144万元，主要原因是当年区财政追加专项支出，其中主要为追加一般预算专项支出，主要用于怀柔科学城500千伏输变电工程站址地上物补偿费、土地补偿费及转非安置费；平原造林工程；拆违腾地补贴项目、基层党组织服务群众经费及农村基础设施管护项目。
公共财政具体支出项目如下：①资源勘探信息等支出6283万元，占公共财政支出总额的23.1%，主要用于区域经济发展贡献奖励。②农林水事务支出（农业支出、林业支出、水利支出）3957万元，占公共财政支出总额的14.6%，主要用于农村基础设施管护、平原造林工程、小微绿地建设等；③一般公共服务（行政管理费、其他部门事业费）6081万元，占公共财政支出总额的22.4%；④城乡社区事务（城市维护费、基础设施建设支出）9050万元，占公共财政支出总额的33.3%，主要用怀柔科学城500千伏输变电工程站址地上物补偿费、土地补偿费及转非安置费、拆违腾地补贴资金、镇域基础设施建设、环境建设、整治经费（保洁员、垃圾分类指导员工资、镇村公路建设费、养护费等）；⑤卫生健康支出315万元，主要用于核酸检测方舱实验室供电供水系统改造经费、计划生育专干补贴、独生子女家庭特别扶助等计划生育事务费及医疗卫生资金；⑥灾害防治及应急管理支出210万元，主要用于安全员及消防员经费；⑦社会保障和就业（就业补助及残疾人事业、社会保障补助支出）支出525万元，主要用于公益性岗位补贴、乡村振兴协理员人员经费及残疾人专职委员工资等；⑧住房保障支出132万元，主要用于抗震节能农宅建设奖励；⑨文化体育与传媒支出123万元，主要用于基层公共文化建设、三馆免费开放及群众文化组织员补助等；交通运输支出46万元，主要用于铁路护路联防经费；⑩其他支出422万元，主要用于疫情防控、社区经费、走访慰问等。
附件：庙城镇2023年总决算报表