北京市怀柔区庙城镇人民政府
关于2024年财政决算的报告
一、2024年财政预算执行情况
（一）财政收入完成情况
2024年我镇财政收入实际完成19488万元，完成全年任务数的100.4%，同比增长5.4%。其中：增值税（含留抵退税扣除）完成6770万元；企业所得税完成4573万元；个人所得税完成429万元；房产税完成1221万元；土地税完成143万元；印花税完成706万元；非税收入完成5646万元。
（二）一般公共预算财政收支执行情况
2024年我镇一般公共预算收入总计92058万元。其中：税收收入13842万元，非税收入5646万元，上级补助收入61492万元，上年结余收入10078万元，动用预算稳定调节基金1000万元。
2024年我镇一般公共预算总支出完成92058万元。其中：一般公共预算支出75617万元；体制上解支出2638万元；社保上解支出739万元；垃圾清运上解153万元；一般预算上年结转结余上解249万元；全年一般预算结转结余10474万元，纳入下年预算使用；补充预算稳定调节基金2188万元。地方一般公共预算收支实现平衡。
一般公共预算支出完成75617万元，完成年初预算18500万元的408.7%。一般公共预算支出超预算57117万元，主要原因是当年区财政追加专项支出，追加一般预算专项支出主要用于怀河综合治理工程、美丽乡村建设资金、拆违腾地补贴项目、平原重点区域造林绿化工程项目资金、农业产业扶持资金等。
一般公共预算具体支出项目如下：①资源勘探信息等支出4498万元，占公共财政支出总额的5.9%，主要用于提升区域经济发展。②农林水事务支出（农业支出、林业支出、水利支出）8398万元，占公共财政支出总额的11.1%，主要用于农村基础设施管护、平原造林工程、美丽乡村建设等；③一般公共服务（行政管理费、其他部门事业费）5999万元，占公共财政支出总额的7.9%；④城乡社区事务（城市维护费、基础设施建设支出）20210万元，占公共财政支出总额的26.7%，主要用于庙城镇区排水系统能力提升工程、拆违腾地补贴资金、镇域基础设施建设、环境建设、整治经费（保洁员、垃圾分类指导员工资、镇村公路建设费、养护费等）；⑤节能环保支出364万元，主要用于怀柔区2023年新增户、遗留户“煤改电”工程；⑥灾害防治及应急管理支出33994万元，占公共财政支出总额的45%，主要用于怀河综合治理工程等；⑦社会保障和就业（就业补助及残疾人事业、社会保障补助支出）支出475万元，主要用于残疾人温馨家园建设、乡村振兴协理员人员经费及残疾人专职委员工资等；⑧住房保障支出756万元，主要用于抗震节能农宅建设、“十四五”时期老旧小区综合整治；⑨文化体育与传媒支出120万元，主要用于基层公共文化建设、三馆免费开放及群众文化组织员补助等；卫生健康支出104万元，主要用于“十四五”时期老旧小区综合整治；交通运输支出3万元，主要用于铁路护路联防经费；⑩其他支出696万元，主要用于基层党组织工作和活动经费、市级协管员队伍下沉配套资金、社区经费、走访慰问等。
一般公共预算年终结转结余10474万元，其中：镇本级结转结余5019万元，专项转移支付结转结余5455万元。结余结转资金全部纳入2025年预算。
（三）政府性基金预算收支执行情况
2024年，政府性基金预算收入14373万元，为区级转移支付收入。政府性基金预算支出10306万元，主要用于怀柔新城庙城村棚户区改造配套铁路东侧路(创业街-北小街)改造工程、怀柔新城庙城村棚户区改造配套庙城大街（富密路-怀长路）改造工程支出。上解上级支出年终结转结余4152万元。结余结转资金全部纳入2025年预算。
附件：庙城镇2024年总决算报表