2024年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．我单位为一级乡镇政府，其主要职能：
(1) 执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
(2)执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(3)保护社会主义的全民所有的财政和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4)保护各种经济组织的合法权益；
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
2．我镇年末有独立单位一个，为行政单位。内设机构13个科室。
3．编制人数115人，年末实有人数102人。年末实有人数比上年减少6人，为行政事业人员退休及调出人员7人，新增公务员1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2024年，在镇党委政府的正确领导下，圆满的完成了财政收支任务，保障了各项事业的顺利发展。2024年庙城镇在土地资源开发、战略布局、招商引资等方面积极推进，农村垃圾分类工作稳步进行中，煤改电项目推进良好，人民生活水平显著提高。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
预算收入本年18500万元，上年17600万元，同比增减额900万元，同比增减率5.11%。增减变动原因进行说明如下：财政收入同比上年有所增加。
预算支出本年37039.81万元，上年17600万元，同比增减额19439.81万元，同比增减率110.45%。
其中:基本支出4818.08万元（其中：人员经费3820.45万元，公用经费997.63万元），上年基本支出3993.95万元，同比增减额824.13万元，同比增减率20.63%，增减变动原因进行说明如下：维修维护费有所减少，并且当年没有新购置车辆费用。
项目支出32221.73万元，上年项目支出13606.05万元，同比增减额18615.68万元，同比增减率136.82%。增减变动原因进行说明如下：2024年新增棚户区改造项目13795.93万元，新增怀河综合治理工程项目33718.64万元，镇区排水系统提升工程项目10105万元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
单位收入本年85923.22万元，上年27144.39万元，同比增减额58778.83万元，同比增减率216.54%。增减变动原因进行说明如下：2024年新增棚户区改造项目13795.93万元，新增怀河综合治理工程项目33718.64万元，镇区排水系统提升工程项目10105万元。
单位支出本年87528.21万元，上年29636.96万元，同比增减额57891.25万元，同比增减率195.33%。增减变动原因进行说明如下：2024年新增棚户区改造项目13795.93万元，新增怀河综合治理工程项目33718.64万元。，镇区排水系统提升工程项目10105万元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
具体内容见附件。