北京市怀柔区庙城镇人民政府
关于2025年财政预算调整情况的报告
（2025年8月7日在庙城镇第五届人民代表大会第七次会议上）
庙城镇人民政府财政科
各位代表：
受镇人民政府委托，现向大会报告2025年预算调整方案，请予审议。
一、预算调整的背景及依据
经镇第五届人民代表大会第六次会议批准，2025年，我镇一般公共预算收入安排为17000万元。今年以来，我镇持续加大组收力度，收入形势明显好于预期，预计全年一般公共预算收入完成20500万元。与此同时，年度执行中因我镇重点领域事项资金需求增加、预算安排的重点支出发生变化以及落实预算管理一体化工资统发要求，致使我镇一般公共预算支出增加和科目调整。
根据法定要求：“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中需要增加或减少预算总支出，需要调减预算安排的重点支出数额的，应当进行预算调整”。现提出预算调整方案，提请镇人大常委会审查和批准。
二、预算调整的内容
综合重点领域事项资金需求增加和重点支出调整等因素，制定调整方案如下：
1.将企业发展资金（功能科目：2150899、政府经济分类科目：50701）预算中调出3800万元，安排为其他支出（功能科目：2299999、政府经济分类科目：50307）。
2.将企业发展资金（功能科目：2150899、政府经济分类科目：50701）预算中调出200万元，安排为其他支出（功能科目：2299999、政府经济分类科目：50299）。
3.将企业发展资金（功能科目：2150899、政府经济分类科目：50701）预算中调出750万元，安排为租赁村级土地资金（功能科目：2129999、政府经济分类科目：50307）。
4.将公用支出办公费（功能科目：2010301、政府经济分类科目：50201）预算中调出2万元，安排为公用支出差旅费（功能科目：2010301、政府经济分类科目：50201）。
5.将镇乡人员经费资金（功能科目：2010301、政府经济分类科目：50101、50199）预算中调出8895842元，安排为工资奖金津贴补贴资金（功能科目：2010301、政府经济分类科目：50101）。
6.将上年结转（2024年预算）镇乡人员经费事业运行（功能科目：2010350）资金预算中调出2833515.7元，安排为镇乡人员经费行政运行（功能科目：2010301），相应政府经济分类科目不变。
7.将预备费资金（功能科目：2290201、政府经济分类科目：21402）预算400万元调出，其中：100万元安排为企业发展资金（功能科目：2150899、政府经济分类科目：50701）；300万元安排为公用支出（功能科目：2010301、政府经济分类科目：50299）。
8.调增2025年年初预算项目资金3500万元，其中：1000万元安排为企业发展资金；2000万元安排为镇域环境及垃圾处理资金；500万元安排为其他支出。（详见附件）
以上报告，提请镇人大审议。