北京市怀柔区庙城镇人民政府
关于2025年上半年财政收支预算
执行情况的报告
（2025年8月7日在庙城镇第五届人民代表大会第七次会议上）
庙城镇人民政府财政科
各位代表：
受镇人民政府委托，现向大会报告2025年上半年财政收支预算执行情况，请予审议。
今年以来，在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大监督支持下，全镇上下认真落实区委、区政府决策部署，积极组织财政收入，严格预算执行管理，持续优化支出结构，全力保障镇域经济社会向好发展，助力区域经济社会高质量发展。上半年我镇财政收入实现“双过半”目标，财政运行总体平稳。
一、一般公共预算执行情况
（一）一般公共预算收入情况
2025年1-6月份，我镇一般公共预算收入完成13545万元，同比增长17.6%，主要是重点企业经营活动增加以及新引进企业带动；完成年初预算数17000万元的79.7%，完成计划数的67.6%，超时间进度17.6个百分点。其中：增值税完成4685万元；企业所得税完成2583万元；个人所得税完成2263万元；房产税完成619万元；印花税完成421万元；非税收入完成3018万元；城镇土地使用税完成78万元，增值税留抵退税122万元。
（二）一般公共预算支出情况
2025年1-6月份，我镇一般公共预算支出44198万元，同比上年14778万元增加29420万元，同比增长199%，主要是上级追加怀河综合治理专项支出带动。
1.灾害防治及应急管理支出28316万元，占一般公共预算支出的64%，重点用于怀河综合治理工程。
2.资源勘探工业信息等支出3782万元，占一般公共预算支出的8.6%，主要用于支持企业发展，稳定镇域收入基本盘。
3.农林水支出1681万元，占一般公共预算支出的3.8%，重点保障平原造林工程、村级公益事业发展及村“两委”干部基本报酬等。
4.城乡社区支出2788万元，占一般公共预算支出的6.3%，主要用于镇域综合环境治理、基础设施工程及拆违腾地等。
5.社会保障和就业支出408万元，主要用于社会公益性就业组织经费等。
6.其他支出3957万元，占一般公共预算支出的9%，主要用于诉讼赔偿、保安服务费及慰问等。
二、政府性基金预算执行情况
2025年1-6月份，我镇政府性基金预算收入3859万元，全部为上级下达的专项收入。我镇政府性基金预算支出3859万元，主要用于庙城大街、庙城中路和铁路东侧路改造工程及三个村排水系统能力提升等。
三、存在问题及下一步工作
上半年，我镇财政运行情况总体良好，各领域重点支出得到保障。但仍存在一些问题需要关注：一是财政收入基础仍需进一步巩固，重点龙头企业和总部企业数量少；二是各领域刚性支出需求不断加大，财政收支矛盾比较突出；三是从各级审计等外部监督看，我镇财政财务管理能力仍有待提升。上述问题我们会高度重视，采取有效措施认真推动解决。
一是全力组织收入，力争完成全年收入预算。继续加强对存量企业的走访服务，加大招引力度，努力提高收入增量。
二是强化预算管理，提升财政规范管理水平。严格按照镇人大批准的预算执行，认真落实过紧日子要求，加快推进重点项目落实，认真推动各类监督问题整改，提高财政工作质量。
三是坚持防范风险，确保财政平稳运行。加强财政运行监测分析，为镇党委、政府决策提供数据支撑。积极消化财政暂付款，严防发生财政风险。
各位代表：
下半年，我们将继续在镇党委、政府领导下，在镇人大监督支持下，积极发挥财政部门职能作用，为推动我镇经济社会发展、保障全区重点任务落实贡献财政力量。
以上报告，提请镇人大审议。