（2026年2月6日庙城镇第五届人民代表大会第八次会议上）
各位代表：
受镇人民政府委托，现向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议。
一、2025年财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
2025年，我镇一般公共预算收入完成19661万元，同比增长0.9%，完成全年收入计划数的100%。其中：税收收入完成16687万元；非税收入完成2974万元；加上级补助收入35905万元；上年结余10474万元；动用预算稳定调节基金1000万元，一般公共预算收入总计67040万元。
2025年，我镇一般公共预算支出完成57470万元，完成调整预算的280.3%，超调整预算主要是当年上级追加的怀河综合治理、地表水厂工程地上物补偿等专项转移支付；加体制及社保等上解支出3815万元；全年一般预算结转结余3780万元（全部纳入2026年预算）；补充预算稳定调节基金1975万元，一般公共预算总支出67040万元。主要支出功能科目情况如下：
1.城乡社区支出7691万元，占一般公共预算支出的13.4%，主要用于地表水厂地上物补偿、镇域基础设施和环境综合治理等。
2.农林水支出3492万元，占一般公共预算支出的6.1%，主要用于农村基础设施管护、平原造林和村“两委”干部基本报酬经费等。
3.灾害防治及应急管理支出28461万元，占一般公共预算支出的49.5%，主要用于怀河综合治理工程等。
4.住房保障支出377万元，主要用于“十四五”时期老旧小区综合整治。
5.社会保障和就业支出638万元，主要用于残疾人温馨家园建设、乡村振兴协理员人员经费及残疾人专职委员工资等。
6.文化旅游体育与传媒支出166万元，主要用于基层公共文化建设、三馆免费开放及群众文化组织员补助等。
7.卫生健康支出124万元，主要用于独生子女家庭特别扶助、村居计生专干人员补贴等。
8.资源勘探工业信息等支出5821万元，占一般公共预算支出的10.1%，主要用于稳定镇域经济发展。
9.其他支出4956万元，主要用于基层党组织工作和活动经费、市级协管员队伍下沉配套资金等。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2025年，政府性基金预算收入13249万元，全部为上级下达的专项转移支付收入；加上年结余结转4152万元，政府性基金预算收入总计17401万元。政府性基金预算支出完成12442万元，主要用于庙城镇区排水系统能力提升工程、铁路东侧路改造工程、庙城大街（富密路-怀长路）改造工程等支出；加年终结余资金4959万元（全部纳入2026年预算），政府性基金预算支出总计17401万元。
二、2026年财政收支预算（草案）
结合我镇税源建设实际和收入预测情况，2026年我镇一般公共预算收入安排20300万元，同比增长3%，加上级体制补助及专项下划3626万元；上年结转结余3780万元，一般公共预算收入总计27706万元。根据现行财政体制和收入预算，2026年我镇一般公共预算支出安排19000万元；加上年结转结余3780万元；上解支出4926万元，一般公共预算支出总计27706万元。2026年我镇一般公共预算收支平衡。
具体支出功能科目安排情况如下：安排一般公共服务支出4901万元；安排城乡社区支出4900万元；安排农林水支出1233万元；安排资源勘探工业信息等支出6000万元；安排文化旅游体育与传媒支出50万元；安排卫生健康支出50万元；安排社会保障和就业780万元；安排灾害防治及应急管理支出254万元；安排其他支出432万元；安排预备费400万元。
各位代表！2026年是贯彻落实“十五五”规划的开局之年，做好财政工作责任重大、意义深远。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议各项决议，全力以赴抓组收，勤俭节约强保障，精益求精抓管理，奋力为开创庙城高质量发展新局面、助力科学城统领“1+3”融合发展贡献财政力量。