(2026年7月25日在庙城镇第五届人民代表大会第十次会议上)
庙城镇人民政府财政科
各位代表：
受镇人民政府委托，现向大会报告2025年财政总决算报告，请予审议。
一、一般公共预算收支执行情况
2025年，我镇一般公共预算收入完成19661万元，同比增长0.9%，完成全年收入计划数的100%。其中：税收收入完成16687万元；非税收入完成2974万元；加上级补助收入35905万元；上年结余10474万元；动用预算稳定调节基金1000万元，一般公共预算收入总计67040万元。
2025年，我镇一般公共预算支出完成57470万元，完成调整预算的280.3%，超调整预算主要是当年上级追加的怀河综合治理、地表水厂工程地上物补偿等专项转移支付；加体制及社保等上解支出3815万元；全年一般预算结转结余3780万元（全部纳入2026年预算）；补充预算稳定调节基金1975万元，一般公共预算总支出67040万元。主要支出功能科目情况如下：
1.城乡社区支出7691万元，占一般公共预算支出的13.4%，主要用于地表水厂地上物补偿、镇域基础设施和环境综合治理等。
2.农林水支出3492万元，占一般公共预算支出的6.1%，主要用于农村基础设施管护、平原造林和村“两委”干部基本报酬经费等。
3.灾害防治及应急管理支出28461万元，占一般公共预算支出的49.5%，主要用于怀河综合治理工程等。
4.住房保障支出377万元，主要用于“十四五”时期老旧小区综合整治。
5.社会保障和就业支出638万元，主要用于残疾人温馨家园建设、乡村振兴协理员人员经费及残疾人专职委员工资等。
6.文化旅游体育与传媒支出166万元，主要用于基层公共文化建设、三馆免费开放及群众文化组织员补助等。
7.卫生健康支出124万元，主要用于独生子女家庭特别扶助、村居计生专干人员补贴等。
8.资源勘探工业信息等支出5821万元，占一般公共预算支出的10.1%，主要用于稳定镇域经济发展。
9.其他支出4956万元，主要用于基层党组织工作和活动经费、市级协管员队伍下沉配套资金等。
二、政府性基金预算收支执行情况
2025年，政府性基金预算收入13249万元，全部为上级下达的专项转移支付收入；加上年结余结转4152万元，政府性基金预算收入总计17401万元。政府性基金预算支出完成12442万元，主要用于庙城镇区排水系统能力提升工程、铁路东侧路改造工程、庙城大街（富密路-怀长路）改造工程等支出；加年终结余资金4959万元（全部纳入2026年预算），政府性基金预算支出总计17401万元。
以上报告，提请镇人大审议。
附件：北京市怀柔区庙城镇人民政府2025年财政总决算报表