桥梓镇人民政府
关于2024年1-9月财政预算执行情况和
财政预算调整方案（草案）的报告
（2024年11月7日在桥梓镇第五届人民代表大会第八次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向桥梓镇人民代表大会报告2024年1-9月财政收支预算执行情况和财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。
一、1-9月财政预算执行情况
今年以来，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实镇党委的各项决策部署，严格预算执行管理，落实“三保”任务，加大财政支出结构调整力度，克服经济下行压力影响，不断加强财源建设工作，为全镇经济社会发展提供了坚实财力保障。
（一）一般预算收入执行情况
1-9月，全镇完成地方财政收入6176万元，完成年初预算的56.1%，同比下降12.9%。其中，增值税4899万元，企业所得税724万元，个人所得税64万元，房产税158万元，印花税159万元，城镇土地使用税370万元，非税收入45万元，政策留抵扣税243万元。专项转移支付收入14023万元。
（二）一般预算支出执行情况
1-9月，全镇一般预算支出17527.36万元，具体支出如下：
1、农林水支出6789.82万元，主要用于村级公益事业补助、平原造林土地流转项目、新一轮百万亩造林工程、农村基础设施管护、美丽乡村工程建设。
2、城乡社区支出2246.6万元，主要用于改善农村人居环境的相关支出。
3、安全监管支出275.86万元，主要用于专职安全员经费，其他落实安全生产主体责任相关经费支出。
4、社会保障和就业支出487.18万元，主要用于公益性就业人员支出，残疾人专职委员补助。
5、卫生健康支出152.23万元，主要用于计生救助奖扶支出。
6、企业发展资金支出952.06万元，主要用于企业服务相关支出。
7、大气环保支出133.05万元，主要用于采暖季设备运维管理服务费。
8、农村危房改造支出260.35万元。
9、农村文体建设支出18.5万元，主要用于基层群众文化建设。
10、一般公共服务支出5627.28万元，主要用于人员经费和日常公用经费等保障单位正常运转支出、村干部经费支出、基层党组织服务群众经费专项支出。
11、其他支出584.43万元，主要用于补充各项事业经费不足的支出。
（三）政府性基金预算执行情况
1-9月，政府性基金预算收入1928.14万元，全部为上级补助收入。政府性基金预算支出1928.14万元，主要用于地质灾害避险搬迁试点项目地上物腾退、拆违腾地补贴资金、退园还耕复耕复种土地流转费等。
二、2024年财政预算调整情况
（一）预算调整的依据及原因
今年以来，宏观经济运行出现了新情况、新问题，消费、建筑业、房地产业、金融市场形势严峻，镇域企业经营遇到诸多挑战，纳税大户营收下降幅度较大，新增企业纳税贡献尚需时日。
根据《预算法》和《怀柔区预算审查监督办法》的有关规定，本级预算在执行中出现增加或者减少等情况，应当进行预算调整，结合本年预算执行情况，现提出2024年财政预算调整方案，提请本级人民代表大会审查和批准。
（二）预算调整的具体方案
1、一般预算收入调整情况。全镇地方财政收入年初预算11005万元，调整为8000万元，减少3005万元。上级补助收入年初预算2859万元，调整为3380万元，增加521万元。
2、一般预算支出调整情况。年初一般预算本级支出10460万元，调整为8482万元，减少1978万元。具体调减项目包括：社会保障缴费100万元、公用经费346万元、其他人员经费206万元、公益性就业人员经费50万元、社会面防控经费12万元、环境保洁经费66万元、企业发展资金1048万元、预备费150万元。
3、各项上解支出调整为2898万元。
三、下一步财政工作
1、举全镇之力拼经济，加强财源工作统筹调度，不断优化营商环境，加强纳税大户等重点企业服务。贯彻高质量发展，打造招商引资平台，集聚落地一批科技创新和金融服务企业，实现财源建设可持续增长。
2、继续坚持把政府过“紧日子”要求贯彻财政工作全过程和各方面，强化预算收支管理，提升预算管理精细化水平，不断推进项目绩效管理。
3、加快上级转移支付、本级预算安排资金的支出进度，切实发挥财政资金支撑引领作用。对上级转移支付资金明确下达拨付时限的，严格按项目进度拨付，确保按时间进度完成支出进度任务。
4、合理分配财政资金，优化支出结构和次序。加强基本账户管理，进一步加大对往来款的清理。提升预算编制质量，根据“目标先行，聚焦重点，严控一般，理清事权，优化标准”原则，编制2024年预算，严控三公经费和一般性支出，严禁超预算和无预算支出。
各位代表，2024年“经济运行面临新的困难挑战”，财政收支矛盾十分突出，预算执行平衡压力前所未有。我们将在镇党委的统一领导下，在镇人大的监督和指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实本次会议的各项决议，加大财政资源统筹力度，扎实推动财源建设各项工作，持续为桥梓镇经济社会健康、平稳发展提供保障。
以上报告，请予审议。