（2025年7月22日在雁栖镇第五届人民代表大会第九次会议上）
雁栖镇副镇长 王兆鹏
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告雁栖镇2024年财政决算情况，请予审议。
一、2024年财政决算情况
2024年,在镇党委的坚强领导下 ,在镇人大的监督支持下, 我镇财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格落实镇人代会会议决议，在经济下行和同期高基数的双重压力下，明确“科技金融”组收方向，迎难而上、精准定位，圆满完成财政组收任务，为镇域经济社会发展提供了财力保障。2024年，我镇完成财政收入2.74亿元，同比增长5.3%，全区排名第三。
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入情况
2024年全镇地方一般公共预算收入25783.9万元,比年初预算18500万元，增加7283.9万元，增长39.4%。超额完成年初既定目标。
全镇一般公共预算收入完成情况如下：
税收收入完成25783.9万元，其中：增值税5974.14万元，企业所得税1797.68万元，个人所得税1381.7万元，城镇土地使用税154.24万元，房产税7596.01万元，印花税475.38万元。非税收入完成8404.75万元。
补助收入12953.41万元，其中：体制补助709万元，事业发展补助175万元，专项转移支付1333.88万元，一般预算专项指标8310.97万元，镇乡既得财力补助322.06万元，下沉镇乡人员资金296.8万元，市级协管员队伍下沉配套区级资金下划86.33万元，营改增既得财力补助1175万元，城管下划31.5万元，2023年镇乡财政收入结构调整奖励资金35.45万元，垃圾分类指导员462.42万元，结算补助15万元。
2.一般公共预算支出情况
2024年全镇地方一般公共预算支出37504.66万元，比年初预算20362.63万元，增加17142.03万元，增长84.2%。增长主要原因是当年市、区财政追加专项资金增多。其中：
一般公共服务支出6867.5万元，比去年同期7069.23万元，减少201.73万元，下降2.9%。
公共安全支出23万元，比去年同期10.84万元，增加12.16万元，增长112.2%。
教育支出19.27万元，比去年同期23万元，减少3.73万元，下降16.2%。
文化体育与传媒支出425.2万元，比去年同期571.83万元，减少146.63万元，下降25.6%。
社会保障和就业支出449.45万元，比去年同期255.16万元，增加194.29万元，增长76.1%。
医疗卫生与计划生育支出15.96万元，比去年同期15.59万元，增加0.37万元，增长2.4%。
节能环保支出88.29万元，比去年同期23.41万元，增加64.88万元，增加了2.8倍。
城乡社区支出19390.21万元，比去年同期17865.54万元，增加1524.67万元，增加8.5%。
农林水支出4915.2万元，比去年同期3226.11万元，增加1689.09万元，增长52.4%。
资源勘探信息等支出4552.7万元，比去年同期3947.2万元，增加605.5万元，增长15.3%。
住房保障支出217.78万元，比去年同期8.35万元，增加209.43万元，增加了25倍。
灾害防治和应急管理支出526.8万元，比去年同期266.95万元，增加259.85万元，上升97.3%。
其他支出13.3万元，比去年同期14.56万元，减少1.26万元，下降8.7%。
各明细科目与去年同期增减变化主要原因是当年市、区财政追加专项资金发生增减变动。
3.“三公”经费支出情况
“三公”经费支出27.85万元，比去年同期27.88万元，减少0.03万元，下降0.1% 。“三公”经费中：公务用车运行维护费27.85万元，含机动车燃料费13.4万元、机动车保险费3.25万元、机动车维修费9.26万元，其他费用1.94万元；公务接待费0万元；因公出国费0万元。
4.预备费安排及使用情况
按照《预算法》规定，2024年安排预备费300万元，实际动用预备费300万元，调整用于城乡社区支出。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2024年，全镇政府性基金预算收入1659.04万元，主要是上级补助收入。
政府性基金预算支出2040.91万元，主要用于汛期河道水毁修复、神堂峪村道路排危、拆违腾地补贴、慕莲路（怀黄路-范崎路）道路工程征地和人员转非安置等项目支出。
二、财政总收支平衡情况（详见附件）
（一）一般公共预算收支平衡情况
1. 一般公共预算收入总计：42917.72万元
其中：一般公共预算收入：25783.9万元
上级补助收入：12953.41万元
动用预算稳定调节基金2617.11万元
上年结转收入1563.3万元
2. 一般公共预算支出总计：42917.72万元
其中：一般公共预算支出：37504.66万元
上解支出：3025.03万元
安排预算稳定调节基金：816.85万元
一般预算本年结转：1571.18万元
（二）政府性基金预算收支平衡情况
1.政府性基金预算收入总计：2517.53万元
其中：上级补助收入：1659.04万元
上年结转收入：858.49万元
2.政府性基金预算支出总计：2517.53万元
其中：本级政府性基金支出：2040.91万元
上解支出：127.2万元
3.政府性基金本年结余349.41万元
其中：本级政府性基金结余349.41万元
2025年，财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、镇政府的统一领导下，在镇人大的监督和指导下，贯彻落实本次会议的各项决议，全力以赴做好2025年财政工作，为镇域经济发展保驾护航。