（2025年7月22日在雁栖镇第五届人民代表大会第九次会议上）
雁栖镇副镇长 王兆鹏
各位代表：
我受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告2025年1-6月份财政收支预算执行情况，请予审议。
2025年，按照镇党委、镇政府总体工作部署，我镇在经济下行、留抵退税扣减财力、企业营收不振的多重影响下，攻坚克难、竭力组收、厉行节约、从严控支，预算执行情况总体良好。现将2025年上半年财政收支预算执行情况报告如下：
一、财政收支基本情况
（一）财政收入完成情况
2025年1-6月份，我镇预计完成地方财政收入1.1亿元，完成镇人代会组收任务1.91亿元的57.6%，实现时间过半、任务过半的组收工作目标。
（二）财政支出完成情况
2025年1-6月份，我镇完成一般公共预算支出1.34亿元。其中：正常年度预算1.24亿元，比去年同期1.78亿元，减少0.54亿元，下降30.3%；上年结转支出0.1亿元。
一般公共预算支出重点用于保障以下几方面：
1.一般公共服务支出3249万元，占一般公共预算支出的24.2%，主要用于各类人员经费、机关运转等支出。
2.教育支出10万元，占一般公共预算支出的0.1%，主要用于雁栖学校、幼儿园安全辅助人员经费。
3.社会保障和就业支出456万元，占一般公共预算支出的3.4%，主要用于机关养老、“三支一扶”补助、两节走访慰问、温馨家园运行经费等。
4.节能环保支出21万元，占一般公共预算支出的0.2%，主要用于环保执法监督员经费。
5.城乡社区支出7392万元，占一般公共预算支出的55%，主要用于环境整治、拆违腾地、智慧农业、科学家小院建设、社区综合事务等。
6农林水支出1804万元，占一般公共预算支出的13.4%，主要用于村干部、生态林管护员、退耕还林、村级公益事业等。
7.灾害防治及应急管理支出493万元, 占一般公共预算支出的3.7%，主要用于安全员、专职消防员、地质灾害工程、废弃尾矿库看护及维护费等。
2025年上半年，我镇财政收支预算执行情况总体良好，镇域各项重点支出得到了切实保障，但仍有一些问题需要关注：一是镇乡分担上年企业增值税留抵退税，进一步加大组收压力；二是同比去年非税收入减少、重点企业营收不振，增收难度增大；三是镇域经济发展、民生项目以及政策性增支项目的资金需求增大，财政收支矛盾较为突出。
这些问题迫切需要高度重视，采取有效措施加以解决。
二、下一步工作安排
（一）落实财源建设，做好组收工作
一是落实企业“服务包”管理制度，创新涉企服务模式，提升重点企业走访覆盖率，助力企业纾难解困，巩固基础财源；二是加快推进科技金融集聚区建设，提升现代化产业核心空间，扩充招商引资承载体量；三是发挥“一城一都”承载区资源优势，以科学家工作室、金融驿站—雁栖会客厅为载体，促进党建联建、会议路演、投融资对接与招商引资的深度融合，通过“筑巢引凤”的方式，吸引科技、金融、影视等优质企业落户，确保完成财政收入任务。
（二）严格执行预算，压减一般性支出
一是认真落实政府过“紧日子”要求，集中财力保障“三保”支出，聚焦“绿色雁栖、智慧雁栖、科创雁栖”重点项目，确保资金投入；二是根据区财政局要求，按照支出进度均衡拨付，杜绝突击花钱；三是强化资金监管，优化支出结构，大力压减非急需、非刚性支出，努力降低行政运行成本，确保全年经济事项顺利开展。
（三）深化财政改革，强化绩效管理
一是按照区财政局《关于2025年开展预算绩效管理工作的通知》要求，真实、客观、准确开展各项常规性工作；二是根据上级指导意见进一步提升绩效目标填报质量，做到指标设置具体量化可操作性强；三是做好结果应用及信息公开工作，强化预算绩效评价结果对于安排预算的参考性。
各位代表，2025年预算任务艰巨而繁重，我镇财政工作将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大代表的监督和支持下，强化预算监督、压实主体责任，进一步推进预算管理一体化改革，落实各项财政收支任务，为促进我镇经济社会发展做出新的贡献。