一、2025年预算执行情况
2025年,在镇党委的坚强领导下 ,在镇人大的监督支持下, 全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦科技金融集聚区，主动服务和融入新发展格局，为全镇高质量发展提供坚实的财政支撑。
（一）一般公共预算执行情况
2025年，全镇一般公共预算收入完成1.79亿元,完成年初预算的93.7%，完成调整预算的100%。加上级补助收入、动用预算稳定调节基金等收入1.46亿元，总收入3.25亿元。财政收入有所下降原因：相较于去年，2025年税收及非税同比减收影响财政收入近亿元。全镇一般公共预算支出2.39亿元，同比下降36.4%，完成调整预算100%。加上解支出、安排预算稳定调节基金等0.86亿元，总支出3.25亿元。支出减少原因为区级专项资金减少。全镇一般公共预算实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年，全镇政府性基金预算总收入1261.38万元，其中：上级补助收入911.97万元、上年结余收入349.41万元。全镇政府性基金预算总支出1261.38万元，其中：政府性基金预算支出902.14万元，加上解上级支出、年终结余359.24万元。收支同比下降55.8%，收支减少原因为：区级专项资金减少。全镇政府性基金预算实现收支平衡。
（三）重点财政工作落实情况
2025年,全镇认真落实镇五届人大八次会议决议，强化预算管理，优化收支结构，财政收支运行整体平稳，重点工作有序推进。
1.赋能科技金融，高质量发展效应凸显
依托怀柔科技金融集聚区，2025年引进卢米克科技、龙磐投资、盛鼎私募基金等科技金融企业50余家，同比增长84%，预计年内新增税收1.2亿元，全年新设市场主体700余家，科技金融集聚区效应凸显。
2.严格执行年初预算，各项资金落到实处
全镇一般公共预算支出2.39亿元，其中：
一般公共服务支出6151.22万元，同比下降10.4%。涉及三公经费支出26.9万元，同比下降3.4%。
公共安全支出8.73万元，同比增长62%。
教育支出620万元，增长超30倍。
文化体育与传媒支出422.64万元，同比下降0.6%。
社会保障和就业支出1013.73万元，同比增长125.6%。
医疗卫生与计划生育支出20.45万元，同比增长28.2%。
节能环保支出27.05万元，同比下降69.4%。
城乡社区支出10932.14万元，同比下降43.6%。
农林水支出3463.43万元,同比下降29.5%。
资源勘探信息等支出470.25万元，同比下降89.7%。
住房保障支出52.57万元，同比下降75.9%。
灾害防治及应急管理支出649.52万元，同比增长23.3%。
其他支出24.86万元，同比增长86.9%。
各明细科目与去年同期增减变化主要原因是2025年区财政局追加专项资金发生增减变动。
（三）全年预算调整调剂情况
2025年预算执行过程中，发生结余资金再安排、当年预算统筹使用等情况，进行预算调整调剂，详见附件1。
各位代表，2025年，我镇沉着应对各类风险挑战，始终以稳健运行的财政态势服务全镇高质量发展大局，保障镇域各项重点工作扎实推进。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行中仍面临困难和挑战：一是受减收因素影响，财政收入增长形势严峻；二是刚性支出需求持续上升，收支矛盾日益凸显；三是财政业务水平需要不断提高，与财政改革始终保持一致。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施加以解决。
二、2026年预算草案
（一）预算编制指导思想
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力组织财政收入，坚持过紧日子要求，加大资金资源统筹，推进财政管理改革，努力为全镇高质量发展大局贡献财政力量。
（二）收支预算总体安排
按照上述指导思想,结合我镇高质量发展需求，2026年镇本级公共财政预算总收入安排为29526.27万元。其中：一般公共预算收入18500万元，上级补助收入5169.89万元，上年结转结余资金5856.38万元。镇本级当年公共财政预算总支出安排29526.27万元，其中：一般公共预算支出20868.89万元，上解支出2801万元，上年结转结余资金5856.38万元。全镇一般公共预算实现收支平衡。
2026年镇本级安排“三公”经费预算103万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运维费40万元，公务用车购置费60万元；安排政府购买服务项目 4个，金额共计 353万元；安排政府采购预算177万元。
按照预算法规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民政府代表大会批准前，可安排上一年度结转的支出、参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。根据上述规定，结合我镇实际支出需求，截止2026年2月28日，我镇安排自有财力支出3536万元。其中：基本支出675万元，项目支出2861万元。
（三）2026年预算安排重点
2026年预算安排重点突出了以下几方面:
1.保证一般公共服务、公共安全投入
安排一般公共服务支出6280.46万元，主要用于行政运行和劳动保障等方面支出；安排公共安全支出16.61万元，主要用于司法、社区矫正方面支出。
2.保证教育投入、文化体育与传媒投入
安排教育支出20.57万元，主要用于学校安保支出；文化旅游体育与传媒支出10万元，主要用于扫黄打非经费。
3.保证社会保障和就业、卫生健康投入
安排社会保障和就业支出445.24万元，主要用于行政单位职业年金、养老保险等费用；卫生健康支出2.54万元，主要用于计划生育方面支出。
4.保证节能环保投入、城乡社区事务
安排节能环保支出37.93万元，主要用于环保执法方面支出；安排城乡社区支出6795.36万元，主要用于城乡社区综合事务方面支出。
5.保证农林水和资源勘探信息投入
安排农林水支出3646.31万元，主要用于村级事业方面支出；安排资源勘探信息等支出3000万元，主要用于高质量发展支出。
6.保证安全监管监察、其他支出投入
安排灾害防治及应急管理支出266.75万元，主要用于安全消防方面支出；安排其他支出47.12万元，主要用于基层党组织方面支出。
7.预备费投入
安排预备费300万元，主要用于突发事项支出。
（四）2026年财政预算管理和执行重点工作
1.锚定方向，精准涵养优质财源
紧扣全区“4410”现代化产业体系与“一区、五高地”的战略目标，持续深化我镇“科技金融”组收核心战略，深度运营科学家小院、雁栖会客厅等品牌平台，加速科技、金融与本地产业融合，定向吸引高成长性科技与金融企业落户，完成全年财政收入目标。
2.节流增效，集中保障重点任务
严格按照零基预算理念，大力压减非刚性、非重点及一般性支出，从严控制运行成本，优先足额保障“三保”支出，全力支持关键基础设施与民生工程，持续增加对城乡治理现代化、生态环境精细化、农文旅融合发展等项目的投入比例，推动城乡功能与品质同步提升，促进镇域整体高质量发展。
3.全程管控，提升资源配置效率
做实事前评估，对拟新增安排重大项目开展事前绩效评估，从源头上防控财政资源配置低效无效风险；依托财政一体化平台，对预算执行进度和绩效目标实施“双监控”，确保资金支出与政策目标保持一致；全面实施项目支出与部门整体支出绩效评价，将评价结果与下年度预算安排挂钩，形成预算绩效管理闭环，提升财政资源配置和使用效率。
各位代表,2026年是“十五五”规划的奠基之年，我们使命在肩，初心如磐。今后，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下,全力以赴抓组收，精打细算保重点，确保完成各项财政工作目标，为谱写“十五五”时期高质量发展新篇章、全面建设社会主义现代化国家提供坚实财力保障。
谢谢各位代表！
附件1：2025年预算调整调剂及结余资金再安排明细表
附件2：
名词解释
1.预算：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的政府年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案，各部门编制本部门预算草案。
2.部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
3.调整预算：根据《预算法》规定，各级人民代表大会批准预算后，在执行中因形势发生变化需要增加或者减少支出等情况的，由各级政府报请同级人大常委会审议批准，对原定预算收支进行调整，形成调整预算数。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.一般性转移支付：上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
6.专项转移支付：上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。
7.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
9.非税收入：除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务征收、收取、提取、募集的财政性资金。
10.“三公”经费：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
11.“三保” ：即“保基本民生”“保工资”“保运转”。 按照财政部关于“三保”清单要求，其中：“保基本民生”，主要包括对教育、文化、社会保障、医疗卫生等领域中，与民众基本生存和生活状态、基本的发展机会和发展能力、基本权益保护相关的政策；“保工资”，主要包括保障在职人员的基本工资、奖金和绩效工资、津补贴、养老保险等项目，离休人员离休费等；“保运转”，主要是机关事业单位办公经费保障，使机关事业单位能够正常运转。
12.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的，或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
13.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
14.财政投资评审：财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。
15.绩效评价：财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
16.预算绩效管理：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用效果为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。