(2026年8月17日在雁栖镇第五届人民代表大会第十二次会议上)
雁栖镇副镇长 王兆鹏
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告雁栖镇2025年财政决算情况，请予审议。
一、2025年财政决算情况
2025年,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦科技金融集聚区，主动服务和融入新发展格局，为全镇高质量发展提供坚实的财政支撑。
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入情况
2025年，全镇一般公共预算收入完成17855.91万元,完成年初预算的93.7%，完成调整预算目标的100%。
全镇一般公共预算收入完成情况如下：
税收收入完成17855.91万元，其中：增值税6423.65万元，企业所得税1390.71万元，个人所得税1543.1万元，城镇土地使用税158.54万元，房产税6005.72万元，印花税439.25万元。非税收入完成1894.94万元。加上级补助收入、动用预算稳定调节基金等收入14667.04万元，总收入32522.95万元。
2.一般公共预算支出情况
全镇一般公共预算支出23856.6万元，同比下降36.4%，完成调整预算100%。加上解支出、安排预算稳定调节基金等8666.35元，总支出32522.95万元。支出减少原因为区级专项资金减少。其中：
一般公共服务支出6151.22万元，比去年同期6867.5万元，减少716.28万元，下降10%。
公共安全支出8.73万元，比去年同期23万元，减少14.27万元，下降62%。
教育支出620万元，比去年同期19.27万元，增加600.73万元，上升了3.1倍 。
文化体育与传媒支出422.64万元，比去年同期425.2万元，减少2.56万元，下降1%。
社会保障和就业支出1013.73万元，比去年同期449.45万元，增加564.28万元，增长126%。
医疗卫生与计划生育支出20.46万元，比去年同期15.96万元，增加4.5万元，增长28%。
节能环保支出27.05万元，比去年同期88.29万元，减少61.24万元，减少69%。
城乡社区支出10932.14万元，比去年同期19390.21万元，减少8458.07万元，减少44%。
农林水支出3463.43万元，比去年同期4915.2万元，减少1451.78万元，下降30%。
资源勘探信息等支出470.25万元，比去年同期4552.7万元，减少4082.45万元，下降90%。
住房保障支出52.57万元，比去年同期217.78万元，减少165.21万元，下降76%。
灾害防治和应急管理支出649.52万元，比去年同期526.8万元，增加122.72万元，上升23%。
其他支出24.86万元，比去年同期13.3万元，增加11.56万元，上升87%。
各明细科目与去年同期增减变化主要原因是当年市、区财政追加专项资金发生增减变动。
3.“三公经费”支出情况
“三公经费”支出26.9万元，比去年同期27.85万元，减少0.95万元，下降3.41%。“三公经费”中：公务用车运行维护费26.9万元，含机动车燃料费13万元、机动车保险费6.13万元、机动车维修费6万元，其他费用1.77万元；公务接待费0万元；因公出国费0万元。
4.预备费安排及使用情况
按照《预算法》规定，2025年安排预备费300万元，实际动用预备费300万元，调整用于城乡社区支出。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2025年，全镇政府性基金预算收入1261.38万元，其中：上级补助收入911.97万元、上年结余收入349.41万元。
政府性基金预算支出1261.38万元，主要用于第三实验学校周边工程、拆违腾地补贴等项目支出。
二、财政总收支平衡情况（详见附件）
（一）一般公共预算收支平衡情况
1. 一般公共预算收入总计：32522.95万元
其中：一般公共预算收入：17855.91万元
上级补助收入：12279.01万元
动用预算稳定调节基金816.85万元
上年结转收入1571.18万元
2. 一般公共预算支出总计：32522.95万元
其中：一般公共预算支出：23856.6万元
上解支出：2046.14万元
安排预算稳定调节基金：763.83万元
一般预算结余5856.38万元
（二）政府性基金预算收支平衡情况
1.政府性基金预算收入总计：1261.38万元
其中：上级补助收入：911.97万元
上年结转收入：349.41万元
2.政府性基金预算支出总计：1261.38万元
其中：本级政府性基金支出：902.14万元
上解支出：4.07万元
政府性基金结余：355.17万元
2026年，财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、镇政府的统一领导下，在镇人大的监督和指导下，贯彻落实本次会议的各项决议，全力以赴做好2026年财政工作，为镇域经济发展保驾护航。